目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心概况
一、职能简介
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心（2022年，因机构改革，原宣汉县东乡街道三河卫生院和宣汉县东乡街道东林卫生院皆并入宣汉县东乡街道社区卫生服务中心），中心是一所集医疗、预防保健、妇幼及国家基本公共卫生服务为一体的乙级一等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区7.5万余人的基本医疗和国家基本公共卫生服务工作。主要以国家基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项医疗卫生服务工作。目前，我中心设立了内科、外科、中医科、防保站、放射科、化验室、B超室、医保办、财务科、后勤保障科、党建办、人事科、综合办公室等科室；开展了检验、B超、彩超、心电图、X光等一系列医疗服务业务。
二、2023 年重点工作
一是扎实开展基本公共卫服务和基本医疗服务。以预防为主，防治结合的原则为宣汉县东乡街道社区所管辖区域约7.5万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。四是加强人才队伍建设。为提高医疗服务水平，为全中心开展临床业务打下坚实基础。五是加强医疗质量管理和感染管理工作。以十八项医疗核心制度为重点，加强全中心医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识，严格落实感染管理各项工作，不断完善医疗质量控制体系。
第二部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年收支预算总数793.1万元，比2022年收支预算总数增加105.97万元，主要原因是2023年人员增加，增加了卫生健康支出及社会保障和就业支出。
（一）收入预算情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年收入预算793.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入793.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年支出预算793.1万元，其中：基本支出793.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支预算总数793.1万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加105.97万元，主要原因是2023年人员增加，增加了卫生健康支出及社会保障和就业支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.1万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出109.39万元、卫生健康支出618.23万元、住房保障支出65.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款793.1万元，比2022年预算数增加461.98万元，主要原因是2023年人员增加，增加了卫生健康支出及社会保障和就业支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出109.39万元，占13.8%；卫生健康支出618.23万元，占77.95%；住房保障支出65.48万元，占8.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为25.15万元，主要用于：事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为84.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 城市社区卫生机构（项）2023年预算数为581.87万元，主要用于城市社区卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为36.36万元，主要用于实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出793.1万元，其中：
人员经费766万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费27.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护））费、租赁费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
因公出国（境）经费与2022年预算一致，皆为0万元。
公务接待费0万元，与2022年预算1万元相比，减少1万元，主要是落实过紧日的要求减少了支出。
（三）公务用车购置及运行维护费2万元，与2022年预算0.5万元相比，增加 300%，主要原因是机构合并，原宣汉县东乡街道三河卫生院和宣汉县东乡街道东林卫生院并入宣汉县东乡街道社区卫生服务中心。使用公务用车频率加大，故公务用车运行维护费对应有所增加。
单位现有公务用车2辆，其中：公务用车（面包车）1辆，特种技术专业车（救护车）1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算保持一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：公务用车（面包车）1辆，特种技术专业车（救护车）1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县东乡街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算27.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算27.1万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：为城市社区卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2023年单位预算公开报表.xlsx
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