目录
第一部分 宣汉县观音山国有林场概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、职能简介
管理观音山国有林场、国有飞播林，加强森林公园建设，促进林业发展，林木生产供应，林木病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、2023 年重点工作
1、大力宣传国家的《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》，贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。
2、加强14836.8亩国有林森林资源培育与管护，狠抓护林防火工作，确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生。
3、积极应对林木种苗病虫害防治工作，完成2023年松线虫除治工作。
4、继续抓好2022年森林公园资金建设任务和资金支付。
5、抓好林区天保工程基础设施建设工作。
6、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费；做到量入为出，收支平衡，确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。
第二部分 宣汉县观音山国有林场2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县观音山国有林场2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县观音山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县观音山国有林场2023年收支预算总数464.37万元，比2022年收支预算总数增加122.76万元，主要原因是目标奖纳入预算，工资上调。
（一）收入预算情况
宣汉县观音山国有林场2023年收入预算464.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入464.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县观音山国有林场2023年支出预算464.37万元，其中：基本支出454.37万元，占97.85%；项目支出10万元，占2.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县观音山国有林场2023年财政拨款收支预算总数464.37万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加122.76万元，主要原因是目标奖纳入预算，工资上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出350.08万元，社会保障和就业支出62.56万元、卫生健康支出15.22万元、住房保障支出36.51万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县观音山国有林场2023年一般公共预算当年拨款464.37万元，比2022年预算数增加122.76万元，主要原因是目标奖纳入预算，工资上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出350.08万元，占75.39%；社会保障和就业支出62.56万元，占13.47%；卫生健康支出15.22万元，占3.28%；住房保障支出36.51万元，占7.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2023年预算数为350.08万元，主要用于：主要用于本单位职工工资福利支出及日常公用支出。
职工医疗保险缴费（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）15.22万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费等支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为44.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款） 事业单位离退休支出（02项）2023 年预算数为18.11万元，主要用于：退休人员生活补贴。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为36.51万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县观音山国有林场2023年一般公共预算基本支出454.37万元，其中：
人员经费425.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费29.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县观音山国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平无增减。
（二）公务接待费与2022年预算减少0.2万元，减少33%，主要原因是缩减开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加2万元增加50%，主要原因是小车年限已达15年维修增加）。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县观音山国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县观音山国有林场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县观音山国有林场无机关运行费用
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县观音山国有林场没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县观音山国有林场共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1台。单位价值200万元以上大型设备无。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县观音山国有林场开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指退休人员生活补贴。
6、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
8、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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