目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县峨城山国有林场概况
一、职能简介
负责维护公益林建设、森林管护、母树林建设、生产竹木材及景区管理工作。
二、2023 年重点工作
1.加强基层党建工作，开展好党组织活动，强化使命担当。
2.加强干部职工队伍素质教育，做到无违法违纪及影响稳定的上访、集访、群访事件发生。
3.严格落实森林防灭火职责，确保全年无森林火险、火灾发生。
4.加强森林资源培育与保护，做好松材线虫病、有害生物的监测预报工作，加大野生动植物保护的宣传力度，确保国有森林资源安全。
5.落实和完善林长制工作的日常管理。
6.抓好四方地管理服务站（宣教中心）建设项目和马房沟、插旗山护林点管护用房建设。
7.争取项目对2500亩楠竹进行抚育间伐。
8.发展油茶产业。
第二部分 宣汉县峨城山国有林场2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县峨城山国有林场2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县峨城山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县峨城山国有林场2023年收支预算总数521.95万元，比2022年收支预算总数增加143.4万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县峨城山国有林场2023年收入预算521.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入521.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县峨城山国有林场2023年支出预算521.95万元，其中：基本支出511.95万元，占98.08%；项目支出10万元，占1.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县峨城山国有林场2023年财政拨款收支预算总数521.95万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加143.4万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入521.95万元。
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出90.93万元、卫生健康支出16.38万元、农林水支出376.27万元、住房保障支出38.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县峨城山国有林场2023年一般公共预算当年拨款521.95万元，比2022年预算数增加143.4万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出90.93万元，占17.42%；卫生健康支出16.38万元，占3.14%；农林水支出376.27万元，占72.09%；住房保障支出38.38万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）2023 年预算数为44.38万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023 年预算数为46.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为16.38万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2023年预算数376.27万元，主要用于：维持单位工作持续稳定运行，本单位职工工资福利支出、日常公用支出及森林资源管理支出。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为38.38万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县峨城山国有林场2023年一般公共预算基本支出511.95万元，其中：
人员经费480.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、生活补助、医疗补助、奖励金等支出。
公用经费31.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县峨城山国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县峨城山国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县峨城山国有林场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县峨城山国有林场机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县峨城山国有林场安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县峨城山国有林场共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县峨城山国有林场开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算41.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算31.13万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指事业单位离退休人员的支出。
6、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
8、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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