目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县森林公园管理处概况
一、职能简介
1.贯彻执行国家关于森林公园管理的法律，法规和行业标准。
2.协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划，并指导全县生态旅游工作。
3.负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护，普及森林文化，开展森林旅游，建立完备的森林公园体系。
4.负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理等工作。
二、2023 年重点工作
1.大力宣传国家的《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》，贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。
2.加强森林资源培育与保护，狠抓护林防火工作，实现无森林火灾，确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生，稳定森林覆盖率、林地保存率；同时加强鸟类疫情巡护排查。
第二部分 宣汉县森林公园管理处2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县森林公园管理处2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县森林公园管理处2023年收支预算总数173.48万元，比2022年收支预算总数增加45.71万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县森林公园管理处2023年收入预算173.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县森林公园管理处2023年支出预算173.48万元，其中：基本支出163.48万元，占94.2%；项目支出10万元，占5.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县森林公园管理处2023年财政拨款收支预算总数173.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加45.71万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出135.65万元，社会保障和就业支出18.43万元、卫生健康支出5.77万元、住房保障支出13.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县森林公园管理处2023年一般公共预算当年拨款173.48万元，比2022年预算数增加45.71万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出135.65万元，占78.2%；社会保障和就业支出18.43万元，占10.6%；卫生健康支出5.77万元，占3.3%；住房保障支出13.63万元，占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为18.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.77万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2023年预算数为125.65万元，主要用于：事业单位的基本支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县森林公园管理处2023年一般公共预算基本支出163.48万元，其中：
人员经费153.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费10.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县森林公园管理处2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平
（二）公务接待费与2022年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县森林公园管理处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县森林公园管理处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县森林公园管理处无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县森林公园管理处无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
2023年，宣汉县森林公园管理处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县森林公园管理处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算20.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算10.07万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.00万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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