目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县天龙山国有林场概况
一、职能简介
管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、2023 年重点工作
（一）继续深入开展和巩固三会一课、党员活动日，加强职工政治思想教育，强化职工队伍管理建设，提升干部职工的整体素质，提高办事效率，明确工作思路。
（二）认真贯彻执行县林业中心党组、行政的决议、决定和相关规定，按时按质按量完成各项林业目标任务，及时准确上报各种报表、材料、资料和信息。
（三）继续贯彻落实中央八项规定，省委十项、市委十一项、县委十二项规定。
（四）强化安全管理，落实领导机构和责任，确保林区无大小安全事故发生。
（五）落实举措一如既往抓好林区森林防火和国有森林资源、资产的保护和管理，努力实现全年无森林火灾、林政案件发生。进一步做好林区管护站阵地建设工作。
（六）积极争取项目资金，进一步增强林区基础设施及配套服务设施建设的完善，人畜饮用蓄水池、森林防火通道（步道）等项目。
（七）继续做好林区松材线虫病、有害生物监测监报工作，加大野生动植物的宣传和保护力度。
（八）切实做好国有林区地质地灾防治工作。
（九）加大林场生态旅游、森林康养发展。
（十）完善林长制日常管理、考核、责任追究等工作机制，推动林长制工作向纵深开展。
第二部分 宣汉县天龙山国有林场2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县天龙山国有林场2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县天龙山国有林场2023年收支预算总数613.78万元，比2022年收支预算总数增加139.63万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县天龙山国有林场2023年收入预算613.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入613.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县天龙山国有林场2023年支出预算613.78万元，其中：基本支出603.78万元，占98.37%；项目支出10万元，占1.63%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天龙山国有林场2023年财政拨款收支预算总数613.78万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加139.63万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入613.78万元。
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出91.95万元、卫生健康支出19.92万元、农林水支出455.33万元、住房保障支出46.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天龙山国有林场单位2023年一般公共预算当年拨款613.78万元，比2022年预算数增加139.63万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出91.95万元，占14.98%；卫生健康支出19.92万元，占3.25%；农林水支出455.33万元、占74.18%；住房保障支出46.57万元。占7.59%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2023年预算数为34.71万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023 年预算数为57.24万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为19.92万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2023年预算数为445.33万元，主要用于：事业单位的基本支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）2023年预算数为10万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为46.57万元，主要用于：按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2023年一般公共预算基本支出603.78万元，其中：
人员经费566.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助等支出。
公用经费37.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、党组织活动经费、职工教育培训费、其他商品服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天龙山国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，无预算安排。
（二）公务接待费与2022年预算相比，减少0.3万元，下降33.33 %，主要原因是严格执行国家、省市县关于公务接待的相关规定，从严控制接待规格标准。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：工作用越野车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作和林区森林防火的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县天龙山国有林场共有车辆1辆，其中：工作用越野车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县天龙山国有林场开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算47.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算37.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：指事业单位的基本支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
