目录

第一部分 概况...............................1

一、基本职能及主要工作......................2

二、部门预算单位构成........................3

第二部分 2023年部门预算表..................6

一、部门收支总表............................7

二、部门收入总表............................7

三、部门支出总表............................7

四、财政拨款收支预算总表....................7

​五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..7

六、一般公共预算支出预算表..................7

七、一般公共预算基本支出预算表..............7

八、一般公共预算项目支出预算表..............7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......7

十、政府性基金预算支出表....................7

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..7

十二、国有资本经营预算支出表................7

十三、部门预算项目支出绩效目标表............7

十四、部门整体支出绩效目标表................7

第三部分 2023年部门预算情况说明............8

第四部分 名词解释...........................15

第一部分 宣汉县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县公安局职能简介

公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：

1.研究、探索新时期公安工作出现的新情况、新问题、掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策建议。

2.负责组织实施全县公安队伍的正规划建设，搞好民警的教育、管理、培训和公安宣传工作。

3.负责组织实施对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，参与处置危害社会安定的聚众闹事，骚乱事件和重大治安事件。

4.负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。

5.对违反治安管理的人执行行政处罚治安拘留，依法管理、文明管理，做好对被拘留人员的教育工作。

6.依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

7.负责组织实施对上级领导人和外宾来宣视察以及本县召开的重要会议的安全保卫工作。

8.管理全县道路交通秩序，组织、协调处置重特大交通事故，依法管理机动车辆。

9.规划全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；监督全县公安通讯、计算机安全监察工作。

10.承办县政府禁毒委员会，打拐领导小组的日常工作。

（二）宣汉县公安局2023年重点工作

2023年，宣汉县公安局将认真学习贯彻党的二十大精神，主动参与平安宣汉建设任务，围绕达州振兴和宣汉争创全国“百强县”，营造平安稳定的社会治安环境。

1.学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神与深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、公安工作系列重要指示精神结合起来，与达州振兴和宣汉加速争创全国“百强县”结合起来，深入开展调查研究，精心研究谋划提出当前和今后一个时期公安工作的思路举措，确保党的二十大精神在宣汉公安落地生根、开花结果。

2.助力稳住县域经济基础盘。深入贯彻落实国务院“33条”、省“30条”、市“35条”扎实稳住经济增长政策措施，持续推动思维、职能、服务转变，深入开展“千警联千企”活动，切实解决全县122家规上企业、27项重点项目实际困难，大力推行“跟随式”“便携式”“保姆式”“订单制”服务方式，变被动工作为主动上门服务，严格落实“一日办结”制度，深化“放管服”改革，推行自助式快办、分理式联办、容缺式通办、无偿式代办和联网式约办等机制，助推宣汉经济高质量发展。

3.竭力维护县域安全。一是清净治安环境。紧盯群众反映强烈的行业、领域、场所乱象，突出打击涉诈、涉老、涉未成年人等违法犯罪，针对系统性制定打、防、管、治、宣等整治措施，持续形成强力震慑，坚决守护群众安居乐业。二是清减涉稳风险。主动牵头全县信访案件化解，强化矛盾纠纷动态排查调处，提升对安全稳定的感知力和掌控力。三是清除安全隐患。紧紧围绕道路交通安全、民爆物品安全、校园安全、消防安全、森林防火安全，加强要素管控，开展风险隐患集中整治，制定任务、责任、问题、措施、销号“五张清单”，坚决确保绝对安全。

4.全力抓好基础设施建设。加快下八、五宝、西城派出所阵地建设进度，全力推动普光智慧派出所建设进度，与经信、发改等单位对接，科学规划全县社会治安防控体系建设，将工业园区、景区、学校、煤矿、道路交通等重点部位的感知源接入公安系统，让大数据服务公安实战，在县城区、南坝镇、普光镇等重点区域探索“自助警务服务超市”，集成治安、交警、出入境三大警种自助服务业务办理，实现全天候、贴近式服务。

5.持续锻造过硬公安铁军。利用本土红色资源，开辟红色课堂，开展红色教育，持续推进“第一议题制度”“政治轮训”，引导全警自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。推行岗位双向选择，实行能者上、庸者下、劣者汰。持续打造“民警之家”暖警品牌，解决民警就医、子女就学就业等实际问题，增强全警凝聚力和向心力。深入开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，坚持刀刃向内，从严查处违纪违法问题，对腐败问题保持“零容忍”，增强民警知敬畏、存戒惧、守底线的思想自觉和行动自觉。

二、部门预算单位构成

宣汉县公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分 宣汉县公安局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 宣汉县公安局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房障支出。宣汉县公安局2023年收支预算总数12045.99万元，比2022年收支预算总数增加475.55万元，主要原因是上年结转资金。

（一）收入预算情况

宣汉县公安局2023年收入预算12045.99万元，其中：上年结转469.3万元，占3.9%；一般公共预算拨款收入11576.7万元，占96.1%。

（二）支出预算情况

宣汉县公安局2023年支出预算12045.99万元，其中：基本支出10049.26万元，占83.42%；项目支出1996.73万元，占16.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县公安局2023年财政拨款收支预算总数12045.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加475.55万元，主要原因是上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11576.7万元、

上年结转一般公共预算拨款收入469.3万元；支出包括：公共安全支出9782.34万元、社会保障和就业支出1113.79万元、卫生健康支出403.72万元、住房障支出746.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县公安局2023年一般公共预算当年拨款11576.7万元，比2022年预算数增加2145.22万元，主要原因是基础性绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出9782.34万元，占81.21%；社会保障和就业支出1113.79万元，占9.25%；卫生健康支出403.72万元，占3.35%；住房障支出746.15万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为7606.33万元，主要用于：日常运行基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为458.52万元，主要用于：其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为365.95万元，主要用于：行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为396.49万元，主要用于：开展特别业务工作的相关支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为179.28万元，主要用于：日常运行基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为775.77万元，主要用于：其他用于公安方面的 支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为259.27万元，主要用于：离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为854.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为275.09万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.73万元，主要用于：按规定缴纳职工事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为117.9万元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为746.15万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县公安局2023年一般公共预算基本支出10049.26万元，其中：

人员经费8504.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费1544.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数177.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费172万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均无经费安排。

（二）公务接待费与2022年预算下降52.45%，主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算下降51.13%，主要原因是部分车辆报废及厉行节约。

单位现有公务用车85辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车85辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费172万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县公安局机关运行经费财政拨款预算为1544.87万元，与2022年预算相比下降1.14%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县公安局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县公安局共有车辆85辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车85辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县公安局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1527.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算1527.44万元。(项目绩效详见部门预算公开表六)

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关人事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映专用项目以外其他用于公安方面的支出。

 附件：

宣汉县公安局2023年部门预算公开表.xls

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