第一部分 宣汉县交通运输综合行政执法大队概况
一、职能简介
1.宣传、贯彻、实施国家和上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章；对全县道路客货运输（班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、客车租赁、货运代理、货运配载等运输业务的管理及审批工作，核发经营许可证；负责全县道路运输市场整治，打击非法营运，道路运输源头安全生产监督工作，依法履行道路运输行业安全管理职责。
2.港政管理；水上安全、环保监督管理；航道管理；江口库区、洋烈库区清漂保洁。
3.担负着全县境内国省县乡道县级列养公路的路政管理工作。负责制定公路路政管理规划，实施路政执法检查、监控，开展路政法规宣传和执法人员培训及证件管理，负责路政案件查处、案件诉讼，公路巡查和综合执法，依法维护路产、路权，保障公路安全、畅通。
二、2023年重点工作
1.负责辖区285公里水域水上运输秩序、安全监督、港口码头航道规划建设、水运环保监督检查以及江口库区、洋烈库区湖面清漂保洁等工作。
2.加大路政巡查力度和密度，加强涉路作业的监督管理，巡查率达80%以上，案件查处率达90%以上，国、省、县道的保通保畅率达90%以上。
3.严把运输企业、车辆、从业人员等准入关，切实履行监管职责，达不到条件和标准的坚决不予进入运输行业。
4.提高运输行业监管能力：一是督促道路运输企业履行主体责任，管好自己的车和人；二是加强货运车辆超限超载源头治理；三是加大日常安全隐患排查；四是严厉打击“黑车”非法营运；五是规范出租车经营行为。
第二部分 宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年收支预算总数1711.13万元，比2022年收支预算总数增加95.63万元，主要原因是养老保险基数调整。
（一）收入预算情况
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年收入预算1711.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1711.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年支出预算1711.13万元，其中：基本支出1361.81万元，占80%；项目支出349.31万元，占20%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算总数1711.13万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加95.63万元，主要原因是养老保险基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1711.13万元；支出包括：社会保障和就业支出202.41万元、卫生健康支出57.75万元、住房保障支出94.69万元、交通运输支出1356.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款1711.13万元，比2022年预算数增加95.63万元，主要原因是养老保险基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出202.41万元，占12%；卫生健康支出57.75万元，占3%；住房保障支出94.69万元，占6%，交通运输支出1356.27万元，占79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为76.16万元，主要用于：退休人员生活补助和医疗补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为126.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.43万元，主要用于：单位在职职工缴纳基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.33万元，主要用于：单位在职职工缴纳公务员医疗补助保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.69万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2023年预算数为1006.96万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、船舶运行经费等日常公用经费，保障单位正常运转。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为349.31万元，主要用于单位正常运转的差旅费、劳务费、其它商品服务支出等经费，保障单位正常运转。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出1361.81万元，其中：
人员经费1149.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费212.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降67%，主要原因是节省开支减少不必要的接待。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车6辆，其中：越野车2辆，执法执勤车4辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为212.22万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县交通运输综合行政执法大队安排政府采购预算24万元，其中：政府采购专用设备预算24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：越野车2辆，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算349.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算349.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路运输管理、海事管理、其他公路水路运输支出（项）：指行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及对个人和家庭的补助的人员经费，保障行政事业单位办公运转商品和服务支出的公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位按照规定为退休职工支付社会保障和就业资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照规定缴纳职业年金做实资金。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位按照规定为死亡职工亲属支付的死亡抚恤金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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