目录
第一部分宣汉县公安局交通警察大队概况.............................................................. 1
一、职能简介......................................................................................................... 2
二、2023年重点工作............................................................................................ 2
第二部分宣汉县公安局交通警察大队2023年单位预算表.................................... 4
一、单位收支总表................................................................................................. 4
二、单位收入总表................................................................................................. 4
三、单位支出总表................................................................................................. 4
四、财政拨款收支预算总表................................................................................. 4
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）............................................. 4
六、一般公共预算支出预算表............................................................................. 4
七、一般公共预算基本支出预算表..................................................................... 4
八、一般公共预算项目支出预算表..................................................................... 4
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..................................................... 4
十、政府性基金预算支出表................................................................................. 4
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表............................................. 4
十二、国有资本经营预算支出表......................................................................... 4
十三、单位预算项目支出绩效目标表................................................................. 4
第三部分宣汉县公安局交通警察大队...................................................................... 5
2023年单位预算情况说明.................................................................................... 5
第四部分名词解释.................................................................................................... 10
第一部分 宣汉县公安局交通警察大队概况
宣汉县公安局交警大队负责指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查道路交通安全隐患；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
2023年，大队将紧扣大运会交通安保主线，深入开展“新篇”系列专项行动、交通事故预防“减量控大”和道路交通运输安全三年行动，不断巩固拓展党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，统筹推进公安交管防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的道路交通环境。
（一）着力化解道路安全风险隐患，为大运会的顺利进行创造良好的道路交通环境
1.全力推进事故预防“减量控大”。
2.全力提升隐患排查治理能力。
3.全力做好重大活动交通安保。
4.全力抓好道路交通应急管理。
（二）持续开展道路交通综合治理，合力维护安全畅通有序的道路交通秩序
5.加强国省道路交通安全管理。
6.加强农村道路交通安全管理。
7.创新开展交通安全宣传教育。
（三）牢牢把握为民服务根本宗旨，全力提升人民群众幸福感满意度
8.持续深化公安交管改革。
9.大力服务成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设。
10.强化信息技术应用。
第二部分 宣汉县公安局交通警察大队2023年单位预算表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县公安局交通警察大队2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入合计1142.36万元，包括一般公共预算拨款收入1142.36万元；2023年支出合计1142.36万元，包括：公共安全支出914.59万元、社会保障和就业支出109.84万元、卫生健康支出41.73万元、住房保障支出76.2万元。2023年收支总预算1142.36万元相比2022年收支总预算1109.70万元增加32.66万元，主要原因系人员薪资调整及五险一金标准调整形成。
（一）收入预算情况
2023年收入预算1142.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1142.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算1142.36万元，其中：基本支出1,017.36万元，占89.06%；项目支出125万元，占10.94%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年收支总预算1142.36万元,比2022年收支预算总数1109.70万元增加32.66万元，主要原因系人员薪资调整及五险一金标准调整形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1142.36万元。
支出情况：公共安全支出914.59万元、社会保障和就业支出109.84万元、卫生健康支出41.73万元、住房保障支出76.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1142.36万元，比2022年预算增加32.66万元，主要原因系人员薪资调整及五险一金标准调整形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出914.59万元，占80.06%；社会保障和就业支出109.84万元，占9.62%；卫生健康支出41.73万元，占3.65%；住房保障支出76.2万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为914.59万元，主要用于：工资福利支出和机关运行支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为109.84万元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为41.73万元，主要用于:为职工缴纳医疗保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2023年预算数为76.2万元，主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1017.36万元，其中：人员经费863.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费153.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费。
本单位无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费
2023年本单位预算公务接待费3万元，较2022年公务接待费3万元持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2023年本单位预算安排公务用车运行维护费20万元，较2022年公务用车运行维护费20万元持平，无变化。公务用车运行维护费主要用于保障执勤执法车辆保险费、燃油费、过杆费、维修费等运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关运行经费预算153.38万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、被装购置费、其他商品服务支出等经费支出。
（二）政府采购情况
2023年采购预算无。
（三）国有资产占有使用情况
本单位有执法执勤公务用车20辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算125万元。其中：运转类项目1个，涉及预算125万元，特定目标类项目0个，涉及预算0万元。（详细见部门预算项目绩效目标申报表）
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安（款）反映公安事务及管理支出；执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
宣汉县公安局交通警察大队2023年预算公开报表（部门公开）.xlsx
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