第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县上峡镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)宣汉县上峡镇人民政府职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3.按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
4.抓好我镇精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
(二)宣汉县上峡镇人民政府2023年重点工作
1.突出抓好“三农”工作,确保经济健康增长。鼓励粮食生产,确保粮食产量,落实各项惠农补贴政策,积极引进、推广新品种,提高单产产量,加强农技培训,强化农技人员的服务意识,鼓励农民规模经营,确保全镇粮食播种面积和产量;加强设施建设,确保农业安全,继续重视标准农田建设,完善水利基础设施建设;鼓励土地流转,确保规模经营,鼓励、指导土地经营权流转,尝试建立土地经营权流转服务机构,切实引导农民把农村零散土地向种植大户集中流转,实现连片规模发展农业;着手特色产业发展,加大以养牛、羊、猪为主的规模养殖,全力发展转型产业,引进更多实力强发展前景好的企业入驻我镇,同时为现有企业提供优质服务,引领人民群众致富奔康。
2.突出抓好稳定工作,全力打造“平安上峡”。全面纵深推进扫黑除恶工作,加大源头治理力度,广泛发动群众参与,巩固已有的成果,从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延,不断提升群众安全感和满意度;提高矛盾纠纷调处效能,坚持矛盾纠纷排查调处工作常态化,建立排查调处台账,落实包案责任,全面做好化解、疏导工作;强化特殊人群管理,依法保障农民的合法权益,做好留守儿童、留守妇女、空巢老人、精神病人的关爱和帮扶工作,做好对刑满释放人员、社区矫正人员的规范化管理和服务工作;认真做好反邪教工作,认真开展好家庭、校园拒邪活动,让广大群众认清邪教本质,树立科学人生态度;加强社会管理,进一步完善村级民主法制建设机制,加大法制教育,提高法律意识,建立一支由村、社、户联防的打、防、控一体的社会治安防控体系,加强食品药品管理,完善防灾、减灾体系。严厉打击各类违法犯罪,切实化解各类矛盾纠纷,全面消除各类安全隐患,认真落实各项责任措施,切实维护社会和谐稳定,为经济发展保驾护航。
3.突出抓好民生工程,推进城镇设施建设。不断加强基础设施建设,彻底解决群众出行难问题,硬化2021年新修尚未硬化的村组道路;加大饮水工程实施进度,为人畜饮水提供保障;全面巩固“安居工程”和“广厦行动”成果,切实保障群众住房安全;同步推进水、电、气、路、园等配套基础设施建设,提升群众生活质量。
4.突出抓好效能建设,努力提高服务水平。注重学习教育,注重为民勤政,注重高效廉洁,注重依法行政,强化服务和管理,突出效能建设,扎实推进政府自身的创新力、亲和力、执行力和自制力建设。
二、部门预算单位构成
宣汉县上峡镇人民政府下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县上峡镇人民政府 |
第二部分 宣汉县上峡镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分 宣汉县上峡镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县上峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。宣汉县上峡镇人民政府2023年收支预算总数1626.08万元,比2022年收支预算总数增加86.32万元,主要原因是社保缴费基数变化。
(一)收入预算情况
宣汉县上峡镇人民政府2023年收入预算1626.08万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1626.08万元,占100%。
(二)支出预算情况
宣汉县上峡镇人民政府2023年支出预算1626.08万元,其中:基本支出1587.38万元,占97.62%;项目支出38.70万元,占2.38%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1626.08万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加86.32万元,主要原因是社保缴费基数变化。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1626.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出952.41、社会保障和就业支出159.36万元、卫生健康支出49.63万元、农林水支出371.63万元、住房保障支出93.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县上峡镇2023年一般公共预算当年拨款1626.08万元,比2022年预算数增加86.32万元,主要原因是社保缴费基数变化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出952.41万元,占58.57%;社会保障和就业支出159.36万元,占9.80%;卫生健康支出49.63万元,占3.05%;农林水支出371.63万元,占22.86%;住房保障支出93.05万元,占5.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)2023年预算数为511.15万元,主要用于:行政机关运行支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为19.70万元,主要用于:一般行政管理事务支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为402.56万元,主要用于:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2023年预算数为19万元,主要用于:其他一般公共服务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为40.15万元,主要用于:实施退休人员的补贴支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为119.21万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2023年预算数为19.53万元,主要用于:行政单位人员医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2023年预算数为21.72万元,主要用于:事业单位人员医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为8.37万元,主要用于:公务员医疗补助支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为371.63万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为93.05万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1626.08万元,其中:
人员经费1357.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费268.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
(一)因公出国(境)经费与2022年预算持平。
(二)公务接待费与2022年预算下降47.05%,主要原因是节俭开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年,宣汉县上峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为229.97万元,与2022年预算下降46.48 %,主要原因是工程项目减少。
(二)政府采购情况
2023年,宣汉县上峡镇人民政府安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,宣汉县上峡镇人民政府共有车辆2辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2023年宣汉县上峡镇开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算269.67万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算123.97万元;特定目标类项目7个,涉及预算145.7万元。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。