目录
第一部分 宣汉县水产局概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分宣汉县水产局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 宣汉县水产局2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水产局概况
一、职能简介
1.基本职能及主要工作
水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产发展、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
2、部门概况
2022年水产局属财政补助拨款事业单位，共有事业编制39人，实有财政补助拨款36人。年末实有人数60人，其中：在职职工36人，退休职工24人。
二、2023 年重点工作
（一）进一步加强禁渔宣传引导。继续加强十年禁捕渔政执法和“十年禁渔”宣传工作，全方位、高密度、多层次开展《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国长江保护法》等相关法律法规宣传普及，扎实营造群防群控的良好氛围。
（二）进一步夯实退捕渔民安置。
（三）进一步开展禁捕专项行动。
（四）推行水产健康绿色发展，切实做好水产品质量安全监管。加大水产养殖尾水治理，确保水产高质稳产，增强养殖户的环保意识。
（五）规范养殖生产环节用药，保障水产品质量安全。
（六）强化党风廉政建设，建设一支适应新时代要求的水产队伍。
（七）做好2023年的其他相关工作。
第二部分 宣汉县水产局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县水产局2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水产局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出……社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县水产局2023年收支预算总数641.53万元，比2022年收支预算总数增加179.47万元，主要原因有三：第一在职职工的基础性绩效奖和退休人员生活补助一并纳入年初预算；第二职工每年的晋升上晋级基本工资增加；第三新招录职工1名，相应人员支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县水产局2023年收入预算641.53万元，其中：一般公共预算拨款收入641.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水产局2023年支出预算641.53万元，其中：基本支出600.23万元，占93.56%；项目支出41.3万元，占6.44%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水产局2023年财政拨款收支预算总数641.53万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加179.47万元，主要原因有三：第一在职职工的基础性绩效奖和退休人员生活补助一并纳入年初预算；第二职工每年的晋升上晋级基本工资增加；第三新招录职工1名，相应人员支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入641.53万元、 ；支出包括：农林水支出484.84万元、社会保障和就业支出90.41万元、卫生健康支出20.58万元、住房保障支出45.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水产局2032年一般公共预算当年拨款641.53万元，比2022年预算数增加179.47万元，主要原因有三：第一在职职工的基础性绩效奖和退休人员生活补助一并纳入年初预算；第二职工每年的晋升上晋级基本工资增加；第三新招录职工1名，相应人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出484.84万元，占75.58%；社会保障和就业支出90.41万元，占14.09%；卫生健康支出20.58万元，占3.21%；住房保障支出45.69万元，占7.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为443.54万元，主要用于：按规定支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、单位运行经费等。
农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）2023年预算数为10万元，主要用于：水产品质量安全抽检和检验差旅费，检测设备药品采购，池塘健康养殖尾水处置规范要求等所需经费。
农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监管（10项）2023年预算数为10万元，主要用于：打击全县自然河段水域内非法捕捞、调查处理涉水涉渔案件，渔业资源统计调查等所需经费。
农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2023年预算数为11.3万元，主要用于：50吨渔政执法大船运行油耗、维护保养、看守劳务、安全运行，加大渔业执法力度，保证长江流域进捕工作顺利推进所需相关经费等。
农林水支出（213类）农业农村（01款）渔业发展（48项）2023年预算数为10万元，主要用于：水产技术指导所需相关经费等。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为58.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2023年预算数为31.86万元，主要用于：本单位退休人员的退休支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为20.58万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险费和补充医疗保险费。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为45.69万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水产局2023年一般公共预算基本支出600.23万元，其中：人员经费542.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费58.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水产局2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）2023年与2022年都未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算减少0.5万元，减少率33.3%，主要原因是按照政府过紧日子原则要求压缩本单位公务接待人次。2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算减少0.5万元，减少率8.33%，主要原因是本单位本着厉行节约、压缩开支的原则开支公务用车购置及运行维护费，所以2023年的公务用车购置及运行维护费减少了0.5万元。
单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。
20223年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水产局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水产局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县水产局为纯事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县水产局没有安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县水产局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县水产局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算41.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算41.3万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指部门用于水产品质量安全抽检和检验差旅费，检测设备药品采购，池塘健康养殖尾水处置规范要求等所需支出。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指部门用于打击全县自然河段水域内非法捕捞、调查处理涉水涉渔案件，渔业资源统计调查等所需支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指部门用于50吨渔政执法大船运行油耗、维护保养、看守劳务、安全运行，加大渔业执法力度，保证长江流域进捕工作顺利推进所需支出。
农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指部门用于水产技术指导所需支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表（部门公开）-2.xlsx
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