目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县城关玉米原种场概况
一、职能简介
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种试验示范和发展推广的各项工作；
2、研究、推广农业新品种种植技术，促进农业发展；
3、玉米良种的试验示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；
4、发展特色农业种植，研究、推广新种植模式；
5、保护、利用、管理国有山林资产，确保国有资产保全增值。
二、2023 年重点工作
1、发展推广农业种植，做好食用菌“稻菌、玉菌”模式、高质优产油菜、高产玉米等试验示范和新品种的展示及推广。
2、协助宣汉县农业技术推广站做好宣汉县2022年资源与生态保护地膜科学使用回收利用工作。
3、保护利用管理国有农场，不断优化了资产管理方案，提高了资产使用效益，做好国有农场山林等资产管理、利用工作，完善资产管理的相关制度，做到国有资产的保值增值。
4、按照宣汉县委、宣汉县政府、宣汉县农业农村局安排，协助完成全县粮食监测、农村住户工作专班以及其他中心工作。
第二部分 宣汉县城关玉米原种场2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县城关玉米原种场2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城关玉米原种场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城关玉米原种场2023年收支预算总数275.06万元，比2022年收支预算总数增加93.03万元，主要原因是人员工资和绩效的调整、人员退休减少等。
（一）收入预算情况
宣汉县城关玉米原种场2023年收入预算275.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入275.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县城关玉米原种场2023年支出预算275.06万元，其中：基本支出243.56万元，占88.55%；项目支出31.5万元，占11.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城关玉米原种场2023年财政拨款收支预算总数275.06万元，比2022年收支预算总数增加93.03万元，主要原因是人员工资和绩效的调整、人员退休减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.06万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出70.20万元、卫生健康支出6.79万元、农林水支出182.63万元、住房保障支出15.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城关玉米原种场2023年一般公共预算当年拨款275.06万元，比2022年收支预算总数增加93.03万元，主要原因是人员工资和绩效的调整、人员退休减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出182.63万元，占66.40%；社会保障和就业支出70.20万元，占25.52%；卫生健康支出6.79万元，占2.47%；住房保障支出15.44万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为50.27万元，主要用于：单位退休人员的生活费支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.79万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为182.63万元，主要用于：单位的运行支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为19.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.44万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城关玉米原种场2023年一般公共预算基本支出243.56万元，其中：
人员经费228.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城关玉米原种场2023年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算减少0.1万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城关玉米原种场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城关玉米原种场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县城关玉米原种场没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县城关玉米原种场安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县城关玉米原种场共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县城关玉米原种场开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算31.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算31.50万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指按照相关规定支付单位退休人员的生活费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照医疗保险制度，由单位及其在职职工缴纳的医疗保险费用。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指保障单位运行费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度，由单位及其在职职工缴纳的基本养老保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县城关玉米原种场2023年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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