目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县昆池稻麦原种场概况
一、职能简介
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施试验示范和发展推广；
2、农作物新品种引进，水稻、小麦良种的试验示范和推广。
3、保护、利用、管理国有资产，确保国有资产保全增值。
二、2023 年重点工作
1、发展推广农业种植，做好新品种和良种的试验示范、展示及推广：君塘马铃薯绿色高产示范；蔬菜产业新品种的引进及试验示范推广。
2、保护利用管理好国有资产，不断优化资产管理方案，提高资产使用效益，完善资产管理的相关制度，做到国有资产的保值增值。
3、按照宣汉县委、宣汉县政府、宣汉县农业农村局安排，协助完成乡村振兴、南坪镇南城村驻村以及其他中心工作。
第二部分 宣汉县昆池稻麦原种场2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县昆池稻麦原种场2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县昆池稻麦原种场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县昆池稻麦原种场2023年收支预算总数227.13万元，比2022年收支预算总数增加85.89万元，主要原因是人员工资和绩效的调整、新聘人员工资和退休减少等。
（一）收入预算情况
宣汉县昆池稻麦原种场2023年收入预算227.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入227.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县昆池稻麦原种场2023年支出预算227.13万元，其中：基本支出217.13万元，占95.6%；项目支出10万元，占0.44%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县昆池稻麦原种场2023年财政拨款收支预算总数227.13万元，比2022年收支预算总数增加85.89万元，主要原因是人员工资和绩效的调整、新聘人员工资和退休减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.13万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出55.45万元、卫生健康支出6.20万元、农林水支出151.15万元、住房保障支出14.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县昆池稻麦原种场2023年一般公共预算当年拨款227.13万元，比2022年收支预算总数增加85.89万元，主要原因是人员工资和绩效的调整、新聘人员工资和退休减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出151.15万元，占66.55%；社会保障和就业支出55.45万元，占24.41%；卫生健康支出6.20万元，占2.73%；住房保障支出14.33万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为37.46万元，主要用于：单位退休人员的生活费支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.20万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为151.15万元，主要用于：单位的运行支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为17.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.33万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县昆池稻麦原种场2023年一般公共预算基本支出217.13万元，其中：
人员经费207.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费10.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县昆池稻麦原种场2023年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县昆池稻麦原种场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县昆池稻麦原种场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县昆池稻麦原种场没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县昆池稻麦原种场安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县昆池稻麦原种场共有车辆0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县昆池稻麦原种场开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指按照相关规定支付单位退休人员的生活费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照医疗保险制度，由单位及其在职职工缴纳的医疗保险费用。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指保障单位运行费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度，由单位及其在职职工缴纳的基本养老保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
