目录
第一部分
宣汉县茶叶果树技术推广站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县茶叶果树技术推广站概况
一、职能简介
1、负责茶叶、果树品种资源调查、收集、保护和利用；
2、负责编制茶叶、果树产业发展规划方案，并组织实施；
3、负责茶叶、果树产业的科研及技术培训、推广，指导茶果业生产发展，规范管理；
4、负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、区域试验示范推广应用及指导茶果良种繁育、储藏、保鲜、深加工的技术培训和推广；
5、负责提供茶叶、果树产业“生产、加工、销售”信息服务；
6、负责指导辖区内农技推广单位、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
二、2023年重点工作
1、持续推进产业提档升级。紧紧围绕乡村振兴示范区等区域发展提升机遇，坚持抓点示范、强化提升思路，切实抓好标准园区管理，创新探索绿色生产模式，不断做大做强宣汉脆李、茶叶及车厘子等县域特色产业。
2、切实开展品牌宣传推介。规范统一茶叶、水果品牌、包装等，建立和完善品牌使用准入制度，多形式组织参与展示展销、举办各类采摘节等活动，最大限度提升茶果产品知名度和影响力。
3、加强全县茶果产业发展规划指导、技术培训等工作。
4、开展茶叶、水果市场营销及品牌建设，力争拓宽宣汉的茶叶、水果销售市场，提升品牌影响力。
第二部分 宣汉县茶叶果树技术推广站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县茶叶果树技术推广站2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县茶叶果树技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县茶叶果树技术推广站2023年收支预算总数368.91万元，比2022年收支预算总数增加96.04万元，主要原因是退休人员生活补助增加、在职人员工资调资，机关事业养老保险缴费调整，全县茶果产业建设投入加大。
（一）收入预算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年收入预算368.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入368.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年支出预算368.91万元，其中：基本支出358.91万元，占97%；项目支出10万元，占3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年财政拨款收支预算总数368.91万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加96.04万元，主要原因是退休人员生活补助增加、在职人员工资调资，机关事业养老保险缴费调整，全县茶果产业建设投入加大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.91万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出275.95万元、社会保障和就业支出51.62万元、卫生健康支出12.86万元、住房保障支出28.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年一般公共预算当年拨款368.91万元，比2022年预算数增加96.04万元，主要原因是退休人员生活补助增加、在职人员工资调资，机关事业养老保险缴费调整，全县茶果产业建设投入加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出275.95万元，占74.80%；社会保障和就业支出51.62万元，占13.99%；卫生健康支出12.86万元，占3.49%；住房保障支出28.48万元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为265.95万元，主要用于：用于机构人员工资、日常运转以及日常公用经费支出等；农林水（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2023年预算数为10万元，主要用于茶果专业技术人员出差、学习培训及技术资料印刷支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为36.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）2023年预算数为14.76万元，主要用于：单位退休人员生活补助。
卫生健康(210类)卫生健康支出(11款）事业单位医疗(02项）2023年预算数为12.86万元，主要用于:实施行政事业单位医疗保障缴费支出。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为28.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年一般公共预算基本支出358.91万元，其中：
人员经费337.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费21.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（增加0 %或下降0%，主要原因是无因公出国（境））。
（二）公务接待费与2022年预算下降（下降50%，主要原因是节约开支）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（增加0%或下降0 %，主要原因是无公务用车）。
宣汉县茶叶果树技术推广站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2023年政府性基金预算未安排资金，说明为：宣汉县茶叶果树技术推广站2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年宣汉县茶叶果树技术推广站机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是茶果站无机关运行经费）。
（二）政府采购情况
2023年宣汉县茶叶果树技术推广站安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县茶叶果树技术推广站共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年宣汉县茶叶果树技术推广站预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县茶叶果树技术推广站开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算31.22万元。其中：日常公用经费类项目1个，涉及预算20.16万元；工会类项目1个，涉及预算1.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。农林水（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5.宣汉县茶果站2023年单位预算公开表(1).xlsx
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