目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县机关幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县机关幼儿园职能简介
宣汉县机关幼儿园认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿教育指导纲要（试行）》精神，大力实施素质教育，以促进幼儿全面和谐发展为目标。实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，真正使幼儿园成为幼儿快乐成长的乐园。
（二）宣汉县机关幼儿园2023年重点工作
1.扎实开展游戏化教学，杜绝幼儿教育小学化。添置幼儿游戏材料、操作材料包、运动包、材料柜，规范幼儿游戏材料。
2.开设园本特色课程。以激发孩子兴趣为主导，以兴趣驱动学习，让学习从被动接受转变为主动追求，并让孩子在亲身实践中，启迪想象力和创造力，自主思考，科学辩证，收获成就感。
3.项目建设。改造幼儿园大厅，设备添置，将原木工坊打造成泥工坊，空间充分利用，体现园所文化理念。大厅是连接室内外的重要区域，温馨雅致的氛围。是可以供幼儿室内活动。为提升教职工信息技术教学能力，需按要求购置相关设备。
4.党建工作。围绕幼儿教育抓党建，以党建引领促幼儿教育发展。结合上级党建工作，开展党建活动，保障党建工作经费。
扎实做好安全管理工作，促进幼儿身心健康发展；办高品质幼儿园，促进幼儿德、智、体、美全方面发展，让家长放心，让社会满意。
二、部门预算单位构成
宣汉县机关幼儿园，属财政全额拨款事业单位，编制数33人，现有在职人员 31人，退休人员21人，遗属2人。
第二部分 宣汉县机关幼儿园2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县机关幼儿园2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县机关幼儿园2023年收支预算总数522.50万元，比2022年收支预算总数增加92.18万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县机关幼儿园2023年收入预算522.50万元，一般公共预算拨款收入522.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县机关幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。基本支出，是用于保障宣汉县机关幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
宣汉县机关幼儿园2023年支出预算522.50万元，其中：教育支出359.70万元，占69%；社会保障和就业支出104.98万元，占20%。卫生健康支出19.37万元，占4%。住房保障支出38.44万元，占7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县机关幼儿园2023年财政拨款收支预算总数522.50万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加92.18万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入522.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出359.70万元，社会保障和就业支出104.98万元，医疗卫生与计划生育支出19.37万元，住房保障支出38.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县机关幼儿园2023年一般公共预算当年拨款522.50万元，比2022年预算增加92.18万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出522.50万元，教育支出359.70万元，占69%；社会保障和就业支出104.98万元，占20%；卫生健康支出19.37万元，占4%；住房保障支出38.44万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）01（项）2023年预算数为359.70万元，主要用于：在职人员工资。
208（类）05（款）02（项）2023年预算数为28.09万元，主要用于：退休人员生活补助及补充医疗保险费。
208（类）05（款）05（项）2023年预算数为51.26万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位缴费支出。
208（类）05（款）06（项）2023年预算数为25.63万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2023年预算数为19.37万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和补充医疗保险支出。
221（类）02（款）01（项）2023年预算数为22.25万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为104.98万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.44万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出522.50万元，其中：
人员经费491.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县机关幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县机关幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县机关幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县机关幼儿园机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县机关幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县机关幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县机关幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算31.39万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算31.39万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205普通教育支出（款）02：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）普通教育支出（款）02学前教育支出（项）01：反映政府普惠性幼儿教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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