目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县国有资产管理服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县国有资产管理服务中心职能简介
1.依照相关法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产；研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。
2. 投融资服务中心主要负责项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等。
（二）宣汉县国有资产管理服务中心2023年重点工作
1.构建市场化选人用人机制，进一步完善企经理层绩效及员工薪酬考核方案，突出经营业绩、融资到位资金两大重点，进一步科学完善国，逐步推行县属企业经理层任期制和契约化管理。
2.抓好控股（参股）企业日常经营监管，确保国有股权保值增值；强化动态清理，科学盘活使用，完善国资在线监管平台，规范经营性资产管理及出租行为。
3.出台《关于进一步推动国有企业高质量发展若干措施》，持续引导国企在工业园区提档升位、锂钾资源开发、明月新城建设、月亮坪森林康养度假区打造、巴山大峡谷景区创AAAAA等重大项目建设中展现担当，建立银企合作长效机制，拓宽重点项目直接融资渠道，推动AA 融资平台建设取得实质性进展。
二、部门预算单位构成
宣汉县国有资产管理服务中心下属二级预算单位 2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县国有资产管理服务中心 |
2 | 宣汉县投融资服务中心 |
3 |
|
第二部分 宣汉县国有资产管理服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县国有资产管理服务中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县国有资产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县国有资产管理服务中心2023年收支预算总数453.75万元，比2022年收支预算总数减少357.7万元，主要原因是2022年有上年结转收入。
（一）收入预算情况
宣汉县国有资产管理服务中心2023年收入预算453.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入453.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县国有资产管理服务中心2023年支出预算453.75万元，其中：基本支出271.07万元，占59.74%；项目支出182.68万元，占40.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2023年财政拨款收支预算总数453.75万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少）357.7万元，主要原因是2022年有上年结转收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入453.75万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出379.5万元、社会保障和就业支出42.37万元、卫生健康支出11.76万元、住房保障支出20.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县国有资产管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款453.75万元，比2022年预算数增加54.3万元，主要原因是项目增加，预算调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出379.5万元，占83.64%；社会保障和就业支出42.37万元，占9.34%；卫生健康支出11.76万元，占2.59%；住房保障支出20.12万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023年预算数分别为143.28万元万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、党组织活动经费、职工教育培训费、工会经费、公务交通补贴等支出。
资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2023年预算数为236.22万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、办公设备购置等支出，汉润水业公司园林绿化用水补贴支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）20223年预算数为11.76万元，其中：行政单位医疗（项）预算数6.35万元，事业单位医疗（项）2.69万元，公务员医疗补助预算数2.72万元。主要用于：由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）离退休人员（项）2023 年预算数为15.54万元，主要用于：由单位缴纳的退休职工医疗保险费支出、退休人员生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为26.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2023年一般公共预算基本支出271.07万元，其中：
人员经费242.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助、其他生活补助、医疗费补助等支出。
公用经费28.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、党组织活动经费、职工教育培训费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降50%，主要原因是响应政府过紧日子，压缩三公经费）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县国有资产管理服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县国有资产管理服务中心机关运行经费财政拨款预算为 28.48万元，与2022年预算下降10.47%，主要原因是有2人退休、1人调出，预算调减。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县国有资产管理服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县国有资产管理服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县国有资产管理服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算211.16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算28.48万元；特定目标类项目4个，涉及预算182.68万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:指主要用于机关行政单位的基本支出。
资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指单位为保障国有资产正常运转而发生的监管支出。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）：指主要用于由单位缴纳的在职职工医疗保险费支出。
社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）离退休人员（项）：指由单位缴纳的退休职工医疗保险费支出、退休人员生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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