目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县路灯管理所概况
一、职能简介
宣汉县路灯管理所主要负责城市道路照明的光源、灯具、杆线等设施设备的维修维护和管理。
二、2023 年重点工作
1.巡查检修全城大街小巷路灯，确保亮灯率达97%以上。安排支街小巷每周步巡2次、全城车巡1次；计划全年全城集中检修2次，对于广场、公园、笔架山等地进行专门检修。对发现的问题及时处理，保障路灯设施设备的安全运行。
2.主街路灯的清洗工作，及时维护更换破损锈蚀的部件，小街小道路灯无破损。确保路灯设备设施干净整洁、满足市民户外出行照明需求，营造良好的路灯照明环境。
3.完成上级领导部门交办的其他工作任务。
第二部分 宣汉县路灯管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县路灯管理所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县路灯管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县路灯管理所2023年收支预算总数165.11万元，比2022年收支预算总数增加45.76万元，主要原因是增加路灯管理维护经费。
（一）收入预算情况
宣汉县路灯管理所2023年收入预算165.11万元，一般公共预算拨款收入165.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县路灯管理所2023年支出预算165.11万元，其中：基本支出114.11万元，占69.11%；项目支出51万元，占30.89%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县路灯管理所2023年财政拨款收支预算总数165.11万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加45.76万元，主要原因是增加路灯管理维护经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.11万元；支出包括：社会保障和就业支出12.47万元、卫生健康支出3.97万元、城乡社区支出140.38万元、住房保障支出8.29万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县路灯管理所2023年一般公共预算当年拨款165.11万元，比2022年预算数增加45.76万元，主要原因是增加路灯管理维护经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.47万元，占7.56%；卫生健康支出3.97万元，占2.4%；城乡社区支出140.38万元，占85.02%；住房保障支出8.29万元，占5.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.42万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为11.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为3.97万元，主要用于：事业单位基本医疗缴费支出。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023 年预算数为140.38万元，主要用于：辖区路灯设施管理维护支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.29万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县路灯管理所2023年一般公共预算基本支出114.11万元，其中：
人员经费95.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费等支出。
公用经费19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县路灯管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平
2023年无公务接待费计划。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：专业技术用车4辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县路灯管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县路灯管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县路灯管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县路灯管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县路灯管理所共有车辆4辆，其中：专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县路灯管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算51万元。特定目标类项目1个，涉及预算51万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出（路灯管理维护）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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