目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县环境卫生管理所概况
一、职能简介
宣汉县环境卫生管理所主要职能及工作是：负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划，组织实施环境卫生作业项目的管理工作，制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等，完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件，完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。
二、2023 年重点工作
（一）加强管理，大力构建环卫队伍新形象
一是抓紧思想教育。强化服从意识和大局意识，强化安全意识和效率意识。二是抓牢技能水平。强化内部管理和业务培训工作，严格按照局总体部署要求，进一步强化理论学习和业务培训，按照绩效考核办法及岗位目标责任制全面做好工作落实，抓好一线作业人员的岗位技能培训、安全生产和职业道德培训，进一步规范作业流程，统一质量标准，全面提高主体业务标准。三是抓好形象建设。加强环卫形象建设，不断提升环卫形象，使全城老百姓能更加了解环卫、支持环卫、尊重环卫，从而积极参与环卫、建设环卫，共建宣汉美好家园。
（二）提前介入，持续推进环卫新平台建设
1.环卫基地建设。黄石垃圾焚烧厂建成投产后，县城的垃圾全部运送至黄石，单边运输距离22公里，现有的中转运输模式将会导致垃圾滞留，如遇道路车流高峰，垃圾清运效率会更低。为此，我所呼吁在环卫基地中配套建设一个中型垃圾中转站，并配备大型垃圾对接车，提高全城垃圾清运效率，避免因设备落后导致垃圾滞留城区。
2.建设大件垃圾处理厂。根据县政府批复文件的要求，按照2023年新的政府采购程序（目前采购项目不予申报，待2023年预算结束后确定）推进项目建设进度，完成大件垃圾处理厂的设备购置和场址确定，有效提升生活垃圾回收利用率。
3.推进宣汉城区环卫一体化建设。为全面提升城区居民环境卫生水平，彻底改善小街小巷脏、乱、差现象，切实做好小街小巷日常环卫管理工作，实现城市环境卫生无缝隙、全覆盖管理，拟将小街小巷纳入县环卫所统一管理，作业经费全部纳入县环卫所清扫保洁作业经费预算，各街道办事处不再负责清扫保洁。
4.增补环卫作业紧缺设备。向县政府申请租用一台大洗扫车、一台路面养护车、两台小垃圾勾臂车，申请购买20个铁皮垃圾箱，申请升级改造万象城地埋式垃圾库。
5.加强环卫团队建设。结合环卫实际工作，持续学习贯彻党的二十大精神，加强队伍建设，保障县城区环境卫生干净整洁。根据省市文件精神，向县政府申请提高环卫工人的最低工资标准到1970元。
第二部分 宣汉县环境卫生管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县环境卫生管理所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县环境卫生管理所2023年收支预算总数1161.08万元，比2022年收支预算总数增加79.36万元，主要原因是2023年预算纳入了职工奖金和退休人员生活补助支出，住房保障支出预算增加，上年结转减少。
（一）收入预算情况
宣汉县环境卫生管理所2023年收入预算1161.08万元，其中：上年结转6.15万元，占0.53%；一般公共预算拨款收入1154.93万元，占99.47%。
（二）支出预算情况
宣汉县环境卫生管理所2023年支出预算1161.08万元，其中：基本支出994.81万元，占85.68%；项目支出166.27万元，占14.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县环境卫生管理所2023年财政拨款收支预算总数1161.08万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加79.36万元，主要原因是2023年预算纳入了职工奖金和退休人员生活补助支出，住房保障支出预算增加，上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1154.93万元；
上年结转政府性基金预算拨款收入6.15万元；支出包括：城乡社区支出949.59万元、社会保障和就业支出138.45万元、卫生健康支出23.09万元、住房保障支出49.95万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县环境卫生管理所2023年一般公共预算当年拨款1154.93万元，比2022年预算数增加226.51万元，主要原因是2023年预算纳入了职工奖金和退休人员生活补助支出，住房保障支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出943.44万元，占81.69%；社会保障和就业支出138.45万元，占11.99%；卫生健康支出23.09万元，占2%；住房保障支出49.95万元，占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为65.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为72.89万元，主要用于：用于单位开支的离退休经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.09万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为943.44万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2023年一般公共预算基本支出994.81万元，其中：
人员经费637.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费357.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县环境卫生管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数316.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费315.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降66.67%，主要原因是公务接待预算减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车24辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费315.50万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2023年政府性基金预算拨款安排的支出6.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.15万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县环境卫生管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县环境卫生管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县环境卫生管理所共有车辆46辆，其中：轿车2辆，其他用车22辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县环境卫生管理所开展绩效目标管理的特定目标类项目有4个，涉及预算160.12万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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