目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心
概况
一、职能简介
1.宣汉县白岩滩库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资，建设与管理工作。
二、2023 年重点工作
1.完成省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收项目、全面完成2023年右干渠全面贯通建设项目工作。
第二部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县白岩滩水库工程管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入430.61万元、上年结转0；支出包括：农林水支出337.93万元、社会保障和就业支出46.92万元、卫生健康支出14.58万元、住房保障支出31.18万元。宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年收支预算总数430.61万元，比2022年收支预算总数增加80.64万元，主要原因是增加了在职职工的基础绩效和退休职工的生活补贴的预算。
（一）收入预算情况
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年收入预算430.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入430.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年支出预算430.61万元，其中：基本支出391.41万元，占90.9%；项目支出39.2万元，占9.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年财政拨款收支预算总数430.61万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加80.64万元，主要原因是增加了在职职工的基础绩效和退休职工的生活补贴的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入430.61万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出337.93万元，社会保障和就业支出46.92万元、卫生健康支出14.57万元、住房保障支出31.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年一般公共预算当年拨款430.61万元，比2022年预算数增加80.64万元，主要原因是工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出337.93万元，占78.4%；社会保障和就业支出46.92万元，占11%；卫生健康支出14.57万元，占3.4%；住房保障支出31.18万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为337.93万元，主要用于：其他用于水利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为41.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为5.39万元，主要用于：归口管理的事业单位开支的离退休经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.18万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年一般公共预算基本支出391.41万元，其中：
人员经费356.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费35.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是没有出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算持平（主要原因是厉行节约）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是管理得当。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，工程皮卡用车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县白岩滩水库工程管理中心机关运行经费财政拨款预算为0。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县白岩滩水库工程管理中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县白岩滩水库工程管理中心共有车辆3辆，其中：越野车2辆，工程皮卡用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县白岩滩水库工程管理中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算430.61万元。其中：人员类项目10个，涉及预算356.37万元；运转类项目2个，涉及预算35.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算39.2万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
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