目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县忠心水库管理所概况
一、职能简介
1、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准。
2、编制并执行水库调度、防汛方案。及时掌握、处理、传递水情和水库运行等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。
3、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查。组织水库工程除险加固、养护修理工作。
4、负责水库水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。
5、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
二、2023 年重点工作
1、紧绷安全生产这根弦，开展好安全生产排查和整改工作，保证忠心水库工程建设安全、防洪度汛安全、电站运行安全、水源水质安全。
2、三月底前全面完成忠心水库枢纽除险加固项目，完成蓄水验收，竣工验收工作。
3、抓好日常管理工作，特别是加强汛期值守，认真做好防汛工作。
4、着力以建设园林式、智能化管理单位为目标，抓好库区绿化、亮化等工作。
5、汛前对总干渠、右干渠（电站引水渠）进行全面清淤整治，为电站发电运行做好前期准备。
6、严肃支部换届工作，认真抓好党建和党风廉政建设及意识形态工作。
第二部分 宣汉县忠心水库管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县忠心水库管理所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县忠心水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县忠心水库管理所2023年收支预算总数674.30万元，比2022年收支预算总数增加396.16万元，主要原因是预算调整和新增加人员21人。
（一）收入预算情况
宣汉县忠心水库管理所2023年收入预算674.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入674.30万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县忠心水库管理所2023年支出预算674.30万元，其中：基本支出650.50万元，占96.5%；项目支出23.80万元，占3.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县忠心水库管理所2023年财政拨款收支预算总数674.30万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加396.16万元，主要原因是预算调整和新增加人员21人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入674.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出120.10万元、卫生健康支出22.53万元、农林水支出482.94万元、住房保障支出48.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县忠心水库管理所2023年一般公共预算当年拨款674.30万元，比2022年预算数增加396.16万元，主要原因是预算调整和新增加人员21人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出120.10万元，占17.81%；卫生健康支出22.53万元，占3.35%；农林水支出482.94万元、占71.62%；住房保障支出48.74万元，占7.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为482.94万元，主要用于：保障本单位正常运转支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为57.11万元，主要用于：离退休人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.53万元，主要用于：由单位缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.74万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2023年一般公共预算基本支出650.50万元，其中：
人员经费610.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县忠心水库管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有因公出国（境）经费）。
（二）公务接待费与2022年预算下降100%，主要原因是厉行节约预算调整。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县忠心水库管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县忠心水库管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县忠心水库管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县忠心水库管理所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算674.30万元。其中：人员类项目11个，涉及预算610.41万元；运转类项目2个，涉及预算40.09万元；特定目标类项目2个，涉及预算23.8万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员生活补助支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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