目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县小型水库服务中心概况
一、职能简介
宣汉县小型水库服务中心主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小型水库的维修养护和日常管理。
二、2023 年重点工作
2023年主要负责8座水库的安全管理和维修养护工作， 以及灌溉等效益管理。具体做如下工作：
1、加强水库的安全运行管理工作，严格落实各项工作制度，制定各水库的安全预案，确保各水库正常运行。
2、加强在建工程的推进工作，督促监督在建工程的进度和质量，确保各在建工程及早竣工并发挥应有的工程效益。
3、加强灌溉工作，做好蓄水保水工作，完成各水库灌区春灌和自来水厂源水供应工作，确保水库灌区群众的增产增收和饮水安全。
4、维修整治团结水库左干渠3 280－3 360米；整治明朋水库大成右干渠2360－2391段垮塌维修；胡家沟水库室内仿瓷涂料及屋顶加彩钢棚；整治凉水井水库梁柳支渠4370－4382段垮塌维修，保证了农田灌溉和8个供水站的源水供应。
第二部分 宣汉县小型水库服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县小型水库服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县小型水库服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县小型水库服务中心2023年收支预算总数580.36万元，比2022年收支预算总数增加216.03万元，主要原因是预算调整和人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县小型水库服务中心2023年收入预算580.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入580.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县小型水库服务中心2023年支出预算580.36万元，其中：基本支出560.36万元，占96.5%；项目支出20万元，3.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县小型水库服务中心2023年财政拨款收支预算总数580.36万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加216.03万元，主要原因是预算调整和人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入580.36万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出440.08万元，社会保障和就业支出74.6万元，卫生健康支出20.56万元，住房保障支出45.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县小型水库服务中心2023年一般公共预算当年拨款580.36万元，比2022年预算数增加216.03万元，主要原因是预算调整和人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出440.08元，占75.83%；社会保障和就业支出74.6万元，占12.85%；卫生健康支出20.56万元，占3.54%；住房保障支出45.12万元，占7.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为440.08万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为15.88万元，主要用于：按规定为退休职工缴纳的补充医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为58.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.56万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2023年一般公共预算基本支出560.36万元，其中：人员经费524.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休会、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费36.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因是无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县小型水库服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县小型水库服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县小型水库服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算56.16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算36.16万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农林水（类）水利（款）其他水利（项）：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
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