目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水政监察大队概况
一、职能简介
1、宣汉县水政监察大队的职责为：宣传贯彻执行水法律法规，依法管理和保护水资源、水利工程和其它有关设施，维护正常水事秩序，依法对水事活动进行监督检查，协助有关股室对水事纠纷进行调解，依法对违反水法律、法规的行为查处。
二、2023 年重点工作
1、创新执法机制，积极践行“管理、执法、服务”三位一体行政执法模式,牢固树立服务理念，为全县水利事业发展提供有力的法制保障。
2、依法严厉打击非法采砂行为，确保河道砂石有序开采。
3、配合做好河长制、水土保持、安全饮水等水行政执法工作，做好水事违法案件的查处。
4、加强队伍建设，提升执法能力；常态化开展扫黑除恶工作。
5、完成落实上级交办的各项工作。
第二部分 宣汉县水政监察大队2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县水政监察大队2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水政监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县水政监察大队2023年收支预算总数211.96万元，比2022年收支预算总数增加43.05万元，主要原因是主要原因是预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县水政监察大队2023年收入预算211.96万元，其中：一般公共预算拨款收入211.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水政监察大队2023年支出预算211.96万元，其中：基本支出180.46万元，占85.14%；项目支出31.5万元，占14.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水政监察大队2023年财政拨款收支预算总数211.96万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加43.05万元，主要原因是主要原因是预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.96万元。
支出包括：农林水支出163.99万元、社会保障和就业支出26.98万元、卫生健康支出6.68万元、住房保障支出14.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水政监察大队2023年一般公共预算当年拨款211.96万元，比2022年预算数增加43.05万元，主要原因是主要原因是预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出163.99万元，占77.37%；社会保障和就业支出26.98万元，占12.73%；卫生健康支出6.68万元，占3.15%；住房保障支出14.31万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（213）水利（03）行水利执法监督（09）：2023年预算数为163.99万元(其中：基本支出132.49万元，水利执法监督31.5万元)，主要用于：水政监察大队机构人员工资性（事业）支出和日常执法监督检查过程中发生的差旅费、其他交通费、办公费和其他商品和服务等支出。
2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为7.94万元，主要用于：按规定为退休职工缴纳的补充医疗保险支出。
3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为19.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数6.68万元，主要用于：水政监察大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗补助等支出。
5、住房公积金（事业）支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数14.31万元，主要用于水政监察大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水政监察大队2023年一般公共预算基本支出180.46元。
人员经费168.42元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金等支出。
公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、党组织活动经费、职工教育培训费和其他商品和服务等支出；
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水政监察大队2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是本单位无因公出国境。
（二）2023年公务接待费0.2万元，与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的误餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平主要原因是2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水政监察大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水政监察大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县水政监察大队2022年无机关运行费用，主要原因是本单位属于行政事业单位。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县水政监察大队没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县水政监察大队共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县水政监察大队开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算211.96万元。其中：人员类项目9个，涉及预算168.42万元,；运转类项目2个，涉及预算12.03万元；特定目标类项目1个，涉及预算31.5万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入监督预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
（六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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