目录

第一部分概况................................3

一、职能简介.................................4-5

二、2023年重点工作...........................5-6

第二部分2023年单位预算表...................7

一、单位收支总表.............................8

二、单位收入总表.............................8

三、单位支出总表.............................8

四、财政拨款收支预算总表.....................8

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...8

六、一般公共预算支出预算表...................8

七、一般公共预算基本支出预算表...............8

八、一般公共预算项目支出预算表...............8

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......8

十、政府性基金预算支出表.....................8

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...8

十二、国有资本经营预算支出表.................8

十三、单位预算项目支出绩效目标表.............8

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分2023年部门预算情况说明............9-13

第四部分名词解释.........................15-16

第一部分  宣汉县樊哙镇人民政府概况

一、职能简介

1.基本情况：

2023年我镇认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。并根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算要求，我镇2023年度部门预算编审工作按照政府会计制度的有关规章制度和部门预算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2023年我镇部门预算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构情况

樊哙镇位于宣汉县东部，前河上游，北与宣汉县渡口土家族乡接壤，东与宣汉县三墩土家族乡为邻，西接白马镇，南接土黄镇，距县城95公里，幅员115平方公里，辖8个村2个社区，53个村（居）民小组，总人口2.8万人，耕地面积2984亩，城区规划面积25平方公里，建成区面积7平方公里，城镇常住人口2.3万人。根据中央、省、市、县相关文件精神，为了按时完成“十四五”规划，加快乡村振兴战略的实施。基层组织活动建设经费涉及10个村（社区），农村公共运行维护涉及8个村，服务群众专项经费涉及2个社区。

二、2023 年重点工作

为了确保2023年部门预算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记镇长监督指导，并圆满完成了2023年我镇部门预算工作，其主要做了以下工作：

1.加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2.严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3.对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

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第二部分  宣汉县樊哙镇人民政府2023年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分  宣汉县樊哙镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县樊哙镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。（宣汉县樊哙镇人民政府）2023年收支预算总数1386.92万元，比2022年收支预算总数增加244.56万元，主要原因是上年无结转。

（一）收入预算情况

宣汉县樊哙镇人民政府2023年收入预算1386.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1386.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县樊哙镇人民政府2023年支出预算1386.92万元，其中：基本支出1358.32万元，占97.94%；项目支出28.60万元，占2.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县樊哙镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1386.92万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加244.56万元，主要原因是上年无结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1386.92万元、

上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出791.60万元、社会保障和就业支出156.25万元、卫生健康支出42.24万元、农林水支出319.60住房保障支出77.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县樊哙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1386.92万元，比2022年预算数增加244.56万元，主要原因是上年无结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出791.60万元，占57.08%；社会保障和就业支出156.25万元，占11.27%；卫生健康支出42.24万元，占3.04%；农林水支出319.60万元，占23.04%；住房保障支出77.23万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为442.16万元，主要用于：按规定为公共服务实施支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为28.60万元，主要用于：按规定为行政事务管理实施支出。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为320.84万元，主要用于：按规定为其他政府办公厅（室)及相关机构事务实施支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为57.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的离退休人员养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为98.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.12万元，主要用于：按规定为行政单位职工缴纳的医疗保险费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.79万元，主要用于：按规定为事业单位职工缴纳的医疗保险费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.34万元，主要用于：按规定为行政单位职工缴纳的医疗补助费。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为319.60万元，主要用于：按规定为村民委员会和村党支部的补助费用。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.23万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县樊哙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1386.92万元，其中：

人员经费1164.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费194.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县樊哙镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平（主要原因是与2022年接待支出模式一致）。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（主要原因是严格按照公务用车运行维护指标使用经费）。

单位现有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县樊哙镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县樊哙镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，樊哙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为194.11万元。

（二）政府采购情况

2023年，樊哙镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，樊哙镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县樊哙镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算232.71万元。其中：人员类项目3个，涉及预算101.11万元；运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目7个，涉及预算128.6万元。

​第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县樊哙镇人民政府部门预算公开报表（部门公开）及绩效目标表.xlsx​