目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县普光镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县普光镇人民政府职能简介
1.（一）职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
（二）宣汉县普光镇人民政府2023年重点工作
2023年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、省、市、县委和镇党委决策部署，突出“冲刺争先、决胜进位”工作基调，以“争创全省百强中心镇”为目标，下大力气持续抓好乡村振兴、征地拆迁、环境保护、安全生产、民生福祉、社会稳定治理六大任务，为全力冲刺全国“百强县”，勇当达州振兴“主力军”贡献普光力量。
围绕工业抓拆迁，保障重点项目建设。
（一）我们要进一步统一思想认识，切实把保障工业重点项目建设作为一项政治任务来抓，积极跟进协调解决征地拆迁工作中存在的问题和矛盾，确保重点项目建设有序推进。2023年，全力抓好广东美联、储配煤基地、园区110KV变电站和园区供水站、杏树村出行道路等项目征地拆迁工作。积极配合做好化工园区扩园规划和沙田湾配套用房基础设施建设。
（二）围绕农业抓产业，推进乡村全面振兴。
加快现代农业发展。全面推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。创建高标准农田800亩，治理撂荒地1000亩；水稻种植面积4.5万亩，玉米3万亩，油菜4.5万亩，大豆、玉米带状复合种植8000亩；在方斗、大田宣双公路沿线村，双桥、石垭、玛瑙210国道沿线村，在进化、新滩、陡梯、灯笼、芭蕉高速公路沿线村，马家、锅坪、杨合山区村创建万亩水稻高产示范片。抓好生猪保供，提升改造塔垭肉牛养殖小区，升级打造青松岭家禽养殖专业合作社，并完善禽蛋产品喷码上市，全力做好重大动物疫情防控，确保不发生区域性重大动物疫情，真正实现普光镇由农业大镇向农业强镇转变。巩固特色产业发展。持续抓好大田和花石村蓝莓、方斗社区食用菌、杏树村红杏、交通村脆李、青花椒，石堰村脆桃、双桥草莓、葡萄，千河村中药材、杨合村大棚蔬菜等特色产业发展。
（3）围绕环境抓整治，提高群众生活质量。
抓环境就是抓民心。我们将下决心、花力气开展城乡环境治理，全力绘就“大美普光”靓丽画卷。加强日常环境保护监管。督促镇村保洁员切实履行职责，建立横向到边、纵向到底、处置有力的环境保护监督机制，从源头上下功夫，紧盯重点区域，细化工作措施，大力推动污染防治工作。加强城乡环境整治。对私搭乱建、乱堆乱码、乱停乱放等现象重拳出击，从严整治。认真落实好河长制，加强对畜禽粪污排放、黑臭水体等整治力度，严禁桔杆焚烧。加强基础设施建设。以各区域场镇为重点，突出抓好净化、亮化、绿化、美化工程。完成石人村多功能运动场和欣兴社区气都广场建设，新建双桥社区标准篮球场一座，完成柳坪经双桥、合溪、辽原、进化至芭蕉等村（社区）沿线新建标准垃圾池30个。完成马家社区道路硬化工程1.2公里，积极配合抓好普光至清溪快速通道和双桥至县城公路加宽工程建设。加快文旅融合发展。坚持“文旅融合，绿色发展”的思路，以罗家坝遗址博物馆开馆为契机，高起点规划建设以巴文化为主题的商业街、文化广场、考古遗址公园等。巩固提升香炉山3A级旅游景区、大田蓝莓谷田园采摘景区。举办杏树红杏赏花节，以“花醉杏树˙相约杏福”为主题，集赏花和春游活动为一体的旅游盛会。
（4）围绕平安抓治理，确保社会大局稳定。
以提升人民群众安全感、满意度为目标，加强我镇社会治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力和电信诈骗；畅通和规范群众诉求表达，加快初信初访办理，强化信访积案攻坚，有效化解历史遗留问题和矛盾纠纷；加强安全生产管理，压实安全生产各方责任，突出抓好农村道路交通、消防、烟花爆竹、森林防灭火、建筑及燃气安全等。坚决防止较大及以上生产安全事故发生；持续推进平安普光建设。
（5）围绕民生抓保障，提升群众幸福指数。
严格落实各项惠民和救助政策，继续提升我镇教育办学水平，完善公共文化基础设施，认真落实新阶段疫情防控政策措施，提高公共卫生服务能力。常态化开展防止返贫动态监测工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，开展困难家庭救助和特殊群体关爱帮扶，做到应纳尽纳、应保尽保，确保低保人员、特困人员、孤儿基本生活最低保障。全面推行村级便民服务代办制度，让“代办员跑”代替“群众跑”，真正为当地群众服好务。
二、部门预算单位构成
宣汉县普光镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县普光镇人民政府 |
第二部分 宣汉县普光镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县普光镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县普光镇人民政府2023年收支预算总数4019.73万元，比2022年收支预算4878.27总数减少858.44万元，主要原因是上年结转减少导致。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇人民政府2023年收入预算4019.73万元，其中：上年结转206.30万元，占5.13%；一般公共预算拨款收入3813.43万元，占94.87%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇人民政府2023年支出预算4019.73万元，其中：基本支出3739.03万元，占93.12%；项目支出280.7万元，占6.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数4019.73万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少858.44万元，主要原因是上年结转减少导致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3813.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入206.30万元；支出包括：一般公共服务支出2267.75万元、社会保障和就业支出464.6万元、卫生健康支出108.59万元、农林水支出976.72万元、住房保障支出202.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4019.73万元，比2022年预算数减少858.44万元，主要原因是上年结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出一般公共服务支出2267.75万元，占56.42%、社会保障和就业支出464.6万元，占11.56%、卫生健康支出108.59万元，占2.70%、农林水支出976.72万元，占24.30%、住房保障支出202.07万元，占5.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为1400.44万元，主要用于行政运行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为867.31万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为204.77万元，主要用于行政单位离退休人员支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为259.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为43.28万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为46.75万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.55万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为976.72万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为202.07万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇人民政府2023年一般公共预算基本支出4019.73万元，其中：
人员经费3208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费531.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降2.86%，主要原因严格控制“三公”经费开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加0%，主要原因是本年度公务用车无变化。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车2辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费11万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县普光镇人民政府严格遵守相关财经法律法规，按照厉行节约的原则使用机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县普光镇人民政府采购按照镇“三重一大”议事规范和采购办法执行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县普光镇人民政府共有车辆5辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县普光镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算685.42万元。其中：运转类项目6个，涉及预算531.02万元；特定目标类项目7个，涉及预算154.4万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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