目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县体育发展服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县体育发展服务中心职能简介
1.履行政府公共服务职能；
2.负责全县三级社会体育指导员、裁判员和运动员的审批和全县单项体育协会资格的审查；
3.负责《全民健身条例》及《全民健身计划》的组织实施；
4.负责全县体育设施管理及体育场馆规划建设；
5.抓好全县的业余体育训练工作并组织参加各级各类比赛；
6.负责全县的国民体质监测；
7.负责全县“中国体育彩票”的销售管理等工作职能，承办县委、县政府和市文体旅局交办的其它事项。
（二）宣汉县体育发展服务中心2023年重点工作
一是继续抓好产业发展。全面摸排本地体育企业产业，建好数据库，坚持“政府主导、企业主体、市场运行”，切实落实省市纾困政策，壮大体育市场规模，同时努力争创四川省四星级体育服务综合体，完成新增一家体育产业升规入统的目标任务。
二是继续抓好赛事活动。一要组织开展8月8日全民健身周活动和四川省“百城千乡万村•社区”全民健身活动系列赛事，举办宣汉县第45届职工运动会、第9届农民运动会暨第6届土家族民俗运动会；二要办好大型特色赛事，拟承办四川省第五届全民健身冰雪季启动仪式分会场、罗盘顶大众滑雪定向赛、巴山大峡谷“最美农村公路”自行车爬坡赛等系列活动；三要积极组队参加四川省武术锦标赛、门球赛、龙舟赛等赛事，并组织各体育协会积极参加省、市级相关单项体育赛事活动；四是承办达州市第十九届老年人运动会。
三是继续抓好项目建设。加快推进西区体育运动公园和黄石乡全民健身中心的建设，力争2023年上半年完成建设并投入使用。同时争取将百节溪体育公园改（扩）建设项目纳入国家支持项目，将县体育馆维修改造项目纳入2023年省体育局支持项目，争取启动建设周桥全民健身中心。
二、部门预算单位构成
宣汉县体育发展服务中心下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县体育发展服务中心 |
2 | 宣汉县老年人体育协会 |
第二部分 宣汉县体育发展服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县体育发展服务中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县体育发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县体育发展服务中心2023年收支预算总数356.82万元，比2022年收支预算总数增加43.01万元，主要原因是人员增加预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县体育发展服务中心2023年收入预算356.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入356.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县体育发展服务中心2023年支出预算356.82万元，其中：基本支出271.82万元，占76%；项目支出85万元，占24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县体育发展服务中心2023年财政拨款收支预算总数356.82万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加43.01万元，主要原因是人员增加预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出296.64万元、社会保障和就业支出28.62万元、卫生健康支出11.4万元、住房保障支出20.15万元，其它支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县体育发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款356.82万元，比2022年预算数增加43.01万元，主要原因是人员增加预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出支出296.64万元，占83%；社会保障和就业支出28.62万元，占8%；卫生健康支出11.4万元，占3%；住房保障支出20.15万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出271.82万元，是用于保障宣汉县体育发展服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出85万元，是用于保障宣汉县体育发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1、基本支出271.82万元，其中：人员经费244.39万元，主要用于：机构人员工资、津补贴等；公用经费27.43万元，主要用于：日常运转。
2、项目支出85万元，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县体育发展服务中心2023年一般公共预算基本支出271.82万元，其中：
人员经费244.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费27.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县体育发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年下降25%，主要原因是严格控制公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。
2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县体育发展服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县体育发展服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县体育发展服务中心机关运行经费财政拨款预算为 27.43万元，与2022年预算增加7%，主要原因是人员增加预算调整。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县体育发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县体育发展服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县体育发展服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算112.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算27.42万元；特定目标类项目3个，涉及预算85万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表、部门预算项目绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表.xlsx
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