目录

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宣汉县商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县商务局职能简介

1.宣汉商务局是2005年12月由原县流通行业办、原县政府财办等部门整合成立的，2010年确定为县政府组成部门。内设办公室、法规与公平贸易股、商贸服务管理股、市场运行秩序股、市场体系建设股、对外贸易股。下设县商务执法大队、县服务业发展办、县商贸物流办公室等直属事业单位。

2.主管全县商贸流通、外经外贸外资，主要负责全县服务业发展、市场体系建设、物流体系建设、商业网点规划、商务综合行政执法等职能。

（二）宣汉县商务局2023年重点工作

实现社消零225亿元，增速8.5%，力争9%；实现服务业增加值239亿元，增速9.5%，力争10%；2023年，力争入统规模以上服务企业12家；入统限额以上商贸企业18家；力争实现外贸进出口9000万美元；全面建成西商农产品冷链物流园，力争2023年6月全面运营。加快浙川东西部协作万达开川渝统筹发展示范区宣汉片区仓储（冷链）物流园建设项目建设，力争2023年全面平场及主体建设进入施工阶段。健全县乡村三级物流配送体系，大力发展农村电子商务，鼓励本地网络带货，力争交易额突破6亿元；持续提升成熟商圈消费引领作用。适时推动巴人广场、金鼓广场等商场开展惠民让利活动；大力发展假日经济。利用五一、国庆、元旦等节假日开展汽车、建材、家电等大宗消费活动；大力发展夜间经济。培育龙城一号风情街、巴人广场步行街、下城壕美食胡同等夜市街区。培育壮大金鼓广场、巴人广场、商贸物流园等成熟商圈；西区商贸中心建设项目12月底前完成前期工作，力争开工建设；张家坝金城大酒店2023年全面进行装修并投入试运营。

二、部门预算单位构成

宣汉县商务局下属二级预算单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

第二部分   宣汉县商务局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分   宣汉县商务局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入757.78万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出。宣汉县商务局2023年收支预算总数757.78万元，比2022年收支预算总数增加241.87万元，主要原因是人员增加，目标绩效奖增加。

（一）收入预算情况

宣汉县商务局2023年收入预算757.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入757.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县商务局2023年支出预算757.78万元，其中：基本支出650.48万元，占85%；项目支出107.3万元，占15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县商务局2023年财政拨款收支预算总数757.78万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加241.87万元，主要原因是人员增加，目标绩效奖增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入757.78万元、

上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出514.35万元、社会保障和就业支出67.24万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出44.11万元，运转项目支出107.3万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县商务局2023年一般公共预算当年拨款757.78万元，比2022年预算数增加241.87万元，主要原因是人员增加，目标绩效奖增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出514.35万元，占68%；社会保障和就业支出67.24万元，占9%；卫生健康支出24.78万元，占3%；住房保障支出44.11万元，占6%，运转项目支出107.3万元，占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年预算数为757.78万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为67.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县商务局2023年一般公共预算基本支出650.48万元，其中：

人员经费496.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费61.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）公务接待费与2022年预算下降75%，主要原因是公务接待较少。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县商务局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算168.94万元。其中：运转类项目10个，涉及预算168.94万元。

第四部分   名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。

……

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。