目录
第一部分概况.................................1
一、职能简介...................................2
二、2023年重点工作.............................2
第二部分2023年单位预算表 ....................3
一、单位收支总表 ..............................4
二、单位收入总表 ..............................4
三、单位支出总表 ..............................4
四、财政拨款收支预算总表 ......................4
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） ......4
六、一般公共预算支出预算表.....................4
七、一般公共预算基本支出预算表 ................4
八、一般公共预算项目支出预算表 ................4
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .........4
十、政府性基金预算支出表 ......................4
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....4
十二、国有资本经营预算支出表 ..................4
十三、单位预算项目支出绩效目标表 ..............4
第三部分 2023年单位预算情况说明 ..............5
第四部分 名词解释............................11
第一部分宣汉县外事服务中心概况
一、职能简介
1.负责全县外事服务工作，宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作。
2、协调指导全县烟叶生产发展和川烟培育中的各项工作。
二、2023 年重点工作
1.学习贯彻习近平外交思想和中央对外工作方针政策，认真贯彻落实党的全会精神。常态化开展外事工作学习，提升工作人员业务能力和工作素养。依法依规开展航达钢铁、优尼科外籍人士来宣服务工作。严格贯彻落实中央、省、市和县的各项决策部署，充分发挥外事工作专班统筹协调作用，抓实抓细全县涉外各项工作。
2.组织召开全县雪茄烟叶移栽现场会和川烟培育会2次，人员分工到乡镇进行地产烟技术指导，全面完成我县烟叶发展和地产烟培育任务。
第二部分 宣汉县外事服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县外事服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县外事服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出65.78万元、社会保障和就业支出6.61万元、卫生健康支出2.29万元、住房保障支出4.96万元。（宣汉县外事服务中心2023年收支预算总数79.65万元，比2022年收支预算总数68.95万元增加10.7万元，主要原因是人员工资调整以及人员基础绩效工资纳入了预算。
（一）收入预算情况
宣汉县外事服务中心2023年收入预算79.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县外事服务中心2023年支出预算79.65万元，其中：基本支出59.65万元，占74.89%；项目支出20万元，占25.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县外事服务中心2023年财政拨款收支预算总数79.65万元，比2022年收支预算总数68.95万元增加10.7万元，主要原因是人员工资调整以及人员基础绩效工资纳入了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.65万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出65.78万元、社会保障和就业支出6.61万元、卫生健康支出2.29万元、住房保障支出4.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县外事服务中心2023年一般公共预算当年拨款79.65万元，比2022年收支预算总数68.95万元增加10.7万元，主要原因是人员工资调整以及人员基础绩效工资纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出65.78万元，占82.58%；社会保障和就业支出6.61万元，占8.30%；卫生健康支出2.29万元，占2.88%；住房保障支出4.96万元，6.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）45.78万元：反映事业运行方面的支出，主要用于人员工资及日常办公经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20万元：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出。主要用于 外事工作及烟叶发展和川烟培育，卷烟市场打假打非（部门专项）支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2.29万元：主要用于财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.96万元：主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县外事服务中心2023年一般公共预算基本支出59.65万元，其中：
人员经费55.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县外事服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.71万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.71万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降48.63 %，主要原因是节约开支，减少接待支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费
单位无公务用车。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县外事服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县外事服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县外事服务中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县外事服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县外事服务中心无车辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县外事服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业运行方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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