目录
第一部分 概况.................................1
一、职能简介...................................2
二、2023年重点工作.............................2
第二部分 2023年单位预算表 ....................5
一、单位收支总表 ..............................6
二、单位收入总表 ..............................6
三、单位支出总表 ..............................6
四、财政拨款收支预算总表 ......................6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） ......6
六、一般公共预算支出预算表.....................6
七、一般公共预算基本支出预算表 ................6
八、一般公共预算项目支出预算表 ................6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .........6
十、政府性基金预算支出表 ......................6
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....6
十二、国有资本经营预算支出表 ..................6
十三、单位预算项目支出绩效目标表 ..............6
第三部分 2023年单位预算情况说明 ..............7
第四部分 名词解释............................13
第一部分 宣汉县投资促进服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县投资促进服务中心职能简介
1.贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和实施西部大开发的有关方针政策。
2.负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。
3.负责抓好招商引资日常工作。
4.组织、协调全县区域经济合作工作。
5.负责外来企业服务工作。
6.承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）宣汉县投资促进服务中心2023年重点工作
一是重抓制造业招商。抢抓建设“万达开天然气锂钾综合利用集聚区”重大机遇，深入落实碳达峰碳中和要求，围绕天然气硫磺（招引正达凯、广东美联、天敏化工等下游企业）、锂钾综合利用（招引后端、中下游的正负极材料、锂电池生产、锂电池隔膜、电解液、新能源汽车等企业）和玻璃灯饰（招引生产汽车玻璃、光伏玻璃、灯具灯饰等企业）三大主攻方向，聚焦京津冀、长三角、粤港澳和成渝等重点区域，紧盯“三类500强”、行业前10强、上市公司，成链集群引进一批产业层次高、科技含量高、亩均产值高的龙头企业、头部企业、行业领军入驻，形成规模集聚效应。
二是狠抓文旅业招商。持续放大“天府旅游名县”和“中国巴文化之乡”品牌效应，以月亮坪乡村振兴示范区为重点，着力招引一批市场前景好、投资回报稳的游乐、酒店、露营地和康养小镇项目，配套引进精品民宿、旅游地产，加快建设规模适度、高端精品项目，促进月亮坪景区尽快成型、开园迎客。
三是大抓农产品加工业招商。加强蜀宣花牛、车厘子、中药材等特色产业转型升级，积极引进一批农产品精深加工企业，重点招引肉牛加工龙头企业，争创“蜀宣花牛 优质牧草”、高山车厘子省级现代农业产业园。
四是全力承接产业转移。放大普光化工园区平台优势，完善普光经开区基础配套设施建设，研判我县承接产业转移能力及类型，结合5大片区驻外招商分局梳理汇总各片区企业转移需求，实施精准靶向对接，切实承接各地产业转移。
五是抓好外资企业招引。加强外资政策宣传，走访调研现有外资企业和拥有外资背景企业，深入挖潜外资信息，跟踪对接深圳中皓鑫成有限公司收购香港外贸公司、四川润道投资有限公司在老挝开办分公司进展，加强四川冠泰科技有限公司注入台资、宣汉县巴山四季食品有限公司注入英资。
六是做好市级考核。全面梳理摸清家底，认真研判考核细则，加强与市级相关部门的协调联系，结合我县招商工作实际，做细做实项目收集整理、储备包装、统计上报，确保在全市招商引资月度考核中3次排名全市第一，年终考核全市第一。同时抓好全市第三季制造业招商引资“百日攻坚”行动和2022年度省级财政重大项目招商引资激励奖补资金申报工作。
七是优化营商环境。充分发挥重大招商引资项目落地服务专班作用，为招商企业履约实施做好全程跟踪服务，及时协调解决项目在落地、建设、生产、运营中的卡点堵点难点问题；积极开展“进千企”活动，进一步深化项目落地、企业服务“后半篇”文章。
二、部门预算单位构成
宣汉县投资促进服务中心下属二级预算单位1个，其中无行政单位，无参照公务员法管理的事业单，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县投资服务中心 |
2 | |
3 |
第二部分 宣汉县投资促进服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县投资促进服务中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出442.36万元、社会保障和就业支出28.02万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出15.89万元。宣汉县投资促进服务中心2023年收支预算总数495.12万元，比2022年收支预算总数329.35万元增加165.77万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效纳入了当年预算，购置车辆1辆。
（一）收入预算情况
宣汉县投资促进服务中心2023年收入预算495.12万元，其中：上年结转25万元，占5.04%；一般公共预算拨款收入470.12万元，占94.96%。
（二）支出预算情况
宣汉县投资促进服务中心2023年支出预算495.12万元，其中：基本支出209.62万元，占42.33%；项目支出285.50万元，占87.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县投资促进服务中心2023年财政拨款收支预算总数495.12万元，比2022年收支预算总数329.35万元增加165.77万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效纳入了当年预算，购置车辆1辆。
收入包括：本年一般公共服务支出442.36万元、社会保障和就业支出28.02万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出15.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县投资促进服务中心2023年一般公共预算当年拨款495.12万元，比2022年收支预算总数329.35万元增加165.77万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效纳入了当年预算，购置车辆1辆。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出442.36万元，占89.34%；社会保障和就业支出28.02万元，占5.66%；卫生健康支出8.85万元，占1.79%；住房保障支出15.89万元，占3.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
201一般公共服务支出（类）20113商贸支出（款）2011301行政运行（项）：2023年预算数为83.22万元，主要用于：行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
201一般公共服务支出（类）20113商贸支出（款） 2011308招商引资（项）：2023年预算数为260.50万元，主要用于：项目支出，包括对外招商引资以及各种招商活动支出。
201一般公共服务支出（类）20113商贸支出（款）2011350 事业运行（项）：2023年预算数为73.64万元，主要用于：事业人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.75万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：2023年预算数为6.08万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为21.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210社会保障和就业（类）21011行政事业单位养老支出（款）2101101 行政单位医疗（项）：2023年预算数为3.94万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
210社会保障和就业（类）21011行政事业单位养老支出（款） 2101102事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.22万元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。
210社会保障和就业（类）21011行政事业单位养老支出（款）2101103 公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.69万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
221住房保障（类）22102住房改革支出（款）22101住房公积金（项）：2023年预算数为15.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县投资促进服务中心2023年一般公共预算基本支出209.62万元，其中：
人员经费187.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费21.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县投资促进服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数56万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费56万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）珍因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降33.92%，主要原因是节约开支，减少接待支出。。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现无公务用车
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县投资促进服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县投资促进服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县投资促进服务中心机关运行经费财政拨款预算为21.99万元，与2022年预算增加5.72%，主要原因是人员增加，相关公用经费支出增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县投资促进服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县投资促进服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算260.5万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目2个，涉及预算260.5万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
201一般公共服务支出（类）20113商贸支出（款）2011301行政运行（项）：用于行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
201一般公共服务支出（类）20113商贸支出（款） 2011308招商引资（项）：反映项目支出，包括对外招商引资以及各种招商活动支出。
201一般公共服务支出（类）20113商贸支出（款）2011350 事业运行（项）反映事业人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。
208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。
208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210社会保障和就业（类）21011行政事业单位养老支出（款）2101101 行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。
210社会保障和就业（类）21011行政事业单位养老支出（款） 2101102事业单位医疗（项）反映事业人员基本医疗补助支出。
210社会保障和就业（类）21011行政事业单位养老支出（款）2101103 公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。
221住房保障（类）22102住房改革支出（款）22101住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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