目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县胡家镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县胡家镇人民政府职能简介
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。负责镇、村党组织思想、组织、作风的整体建设；做好本镇党员、干部的思想政治工作。
2.制定和组织我镇实施经济和社会发展计划。规划组织好各村集体经济发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发；部署重点工程建设，做好地方道路建设及公共设施，水利设施管理，护林防火等工作。
3.负责我镇的民政、教育、卫生综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织好镇本级财政收入与支出。完成国家财政计划，培植税源，加强财政收支管理，管好财政资金，增强财政实力。
5完善基础设施建设提升镇精神文明。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县胡家镇人民政府2023年重点工作
1.强化人民武装，意识形态工作。加强民兵整组、常态化开展民兵训练工作，完成年度征兵任务，加强退役军人服务工作；成立意识形态工作领导小组，加强文化干事、宣传队伍建设。
2.强化政法维稳、民生保障工作。持续进民主法制建设，加强矛盾纠纷多元化解，深化信访效能建设；加强便民服务中心管理，规范便民服务办事流程，提升服务质量，确保民生工作顺利开展。
3.强化党建引领、队伍管理工作。加强党风廉政建设，推进纪律教育和作风转变；抓实两项改革，盘活闲置资产；优化干部工作，提升镇村干部的工作能力。
4.强化农业农村、招商引资工作。加大农村公路建设力度，完善农村基础设施建设；抓好粮食生产工作，抓实产业发展工作；大力推动投资项目落地，助推县域经济高质量发展。
5.强化城镇综合治理、精神文明提升工作。完善场镇管理制度、优化综合执法队伍；不断丰富群众精神文明生活，营造良好社会氛围。
二、部门预算单位构成
宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县胡家镇人民政府 |
2 | 宣汉县胡家镇便民服务中心 |
第二部分 宣汉县胡家镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇人民政府2023年收支预算总数1903.59万元，比2022年收支预算总数减少139.72万元，主要原因是2022年上年结转金额较大。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇人民政府2023年收入预算1903.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1903.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇人民政府2023年支出预算1903.59万元，其中：基本支出1860.89万元，占97.76%；项目支出42.7万元，占2.24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1903.59万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少139.72万元，主要原因是2022年上年结转金额较大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1903.59万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1061.82万元、社会保障和就业支出223.85万元、卫生健康支出55.27万元、农林水支出458.46万元、住房保障支出104.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1903.59万元，比2022年预算数增加500.52万元，主要原因是主要原因是2022年上年结转金额较大，2023年预算收入中无上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1061.82，占55.79%；社会保障和就业支出223.85万元，占11.76%；卫生健康支出55.27万元，占2.9%；农林水支出458.46万元，占24.08%；住房保障支出104.19万元，占5.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为7.7万元，主要用于：提高人大代表履职能力所发生的各项支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：其它人大事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为547.69万元，主要用于：本单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为503.42万元，主要用于：政府其它及相关事务支出。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为90.2万元，主要用于：本单位开支的离退休费用。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为133.65万元，主要用于：本单位人员基本养老保险费支出。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023 年预算数为19.58万元，主要用于：本单位行政人员医疗保险缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023 年预算数为27.3万元，主要用于：本单位事业人员医疗保险缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023 年预算数为8.39万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）2023年预算数为458.46万元。主要用于村社干部工资及医疗、养老保障。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为104.19万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1903.59万元，其中：
人员经费1604.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费256.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数18.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）2023年没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算相比下降 20 %，主要原因是政府厉行节约，执行接待考察调研、检查指导等公务活动减少，公务接待费用降低。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 0万元，与2022年预算持平
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县胡家镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县胡家镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算306.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算256.39万元；特定目标类项目5个，涉及预算49.70万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）：其它人大事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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