目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县黄石乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县黄石乡人民政府职能简介
1.制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县黄石乡人民政府2023年重点工作
1.加强领导，抓好乡镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。
2.严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和单位职工及村社干部工资发放。
3.对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
二、部门预算单位构成
宣汉县黄石乡人民政府下属二级预算单位 2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县黄石乡人民政府 |
2 | 宣汉县黄石乡便民服务中心 |
3 |
|
第二部分 宣汉县黄石乡人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县黄石乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县黄石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县黄石乡人民政府2023年收支预算总数985.99万元，比2022年收支预算总数增加54.92万元，主要原因是人员增加，社会保障就业支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县黄石乡人民政府2023年收入预算985.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入985.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县黄石乡人民政府2023年支出预算985.99万元，其中：基本支出962.99万元，占97.67%；项目支出23万元，占2.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2023年财政拨款收支预算总数985.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加54.92万元，主要原因是人员增加，社会保障就业支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.99万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出597.37万元、社会保障和就业支出93.23万元、卫生健康支出32.43万元、农林水支出204.58万元、住房保障支出58.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县黄石乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款985.99万元，比2022年预算数增加54.92万元，主要原因是人员增加，社会保障就业支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出597.37万元，占60.58%；社会保障和就业支出93.23万元，占9.46%；卫生健康支出32.43万元，占3.29%；农林水支出204.58万元，占20.75%；住房保障支出58.38万元，占5.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为339.55万元，主要用于：行政人员工资和日常办公费用支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为23万元，主要用于：专项事务办公费用支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为234.83万元，主要用于：事业人员工资和办公费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为18.03万元，主要用于：退休人员保险缴纳。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为75.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.36万元，主要用于：机关单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.34万元，主要用于：事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.73万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为204.58万元，主要用于：村社干部报酬和保险发放。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.38万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2023年一般公共预算基本支出962.99万元，其中：
人员经费822.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费140.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算下降7.7%，主要原因是公务接待减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县黄石乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县黄石乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 57.6万元，与2022年预算增加6.67%，主要原因是人员增加，办公经费预算增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县黄石乡人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县黄石乡人民政府共有车辆0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县黄石乡人民政府开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算865.99万元。其中：人员类项目20个，涉及预算822.10万元；运转类项目5个，涉及预算140.89万元；特定目标类项目5个，涉及预算23万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指政府机关单位用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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