目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县社会福利院概况
一、职能简介
1.宣汉县社会福利院属财政全额拨款事业单位，发展推近全县儿童福利事业，加强儿童保障工作，参与社会救助工作，从事孤儿残疾儿弃婴集中供养，抚养，教育，康复等工作。
2.负责全县孤残儿及困境儿童的政治落实，咨询，维护儿童合法权益，收养管理城镇三无人员及代养老人等工作,保障全县孤儿生活学习等事项。
二、2023 年重点工作
1.宣汉县社会福利院保障全院孤儿生活学习等事项，现有孤儿54人，确保他们在福利院有衣服穿，有饭吃，能就近入学，让他们体会到家的温暖。认真贯彻（福利院管理办法）及（细则），随时进行思想教育，发现不良恶习工作人员对其进行教育，让他们从心底感受到这样做的危害性，并教育做人随时怀揣一颗感恩之心。
2.对院外孤儿每月按时足额拨款，培养他们生活，理财能力，让他们身心得到健康成长。
第二部分宣汉县社会福利院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县社会福利院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县社会福利院2023年收支预算总数197.45万元，比2022年收支预算总数增加80.82万元，主要原因是项目收支增加。
（一）收入预算情况
宣汉县社会福利院2023年收入预算197.45万元，其中：上年结转93.64万元，占47.42%；一般公共预算拨款收入103.82万元，占52.58%。
（二）支出预算情况
宣汉县社会福利院2023年支出预算197.45万元，其中：基本支出30.46万元，占15.43%；项目支出167万元，占84.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县社会福利院2023年财政拨款收支预算总数197.45万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加80.82万元，主要原因是项目收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入93.64万元；支出包括：社会保障和就业支出193.75万元、卫生健康支出1.16万元、住房保障支出2.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县社会福利院2023年一般公共预算当年拨款103.82万元，比2022年预算数减少4.81万元，主要原因是福利院有1位职工退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出100.12万元，占96.44%；卫生健康支出1.16万元，占1.12%；住房保障支出2.54万元，占2.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款） 其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为21.88万元，主要用于：按规定为孤儿养育，教育，医疗等其他民政事务支出支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位2023年预算数为74.86万元，主要用于：孤儿养，教，医疗支出
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为3.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.54万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为1.16万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县社会福利院2023年一般公共预算基本支出30.46万元，其中：
人员经费28.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县社会福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平 0%，主要原因是没有预算经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降 100 %，主要原因是没有预算经费
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县社会福利院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县社会福利院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县社会福利院机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县社会福利院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县社会福利院共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县社会福利院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算75.37万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算2.01万元；特定目标类项目1个，涉及预算73.36万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职职工缴医疗基本支出
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出
社会保障和就业（类）社会福利支出（款）福利事业单位（项）：反映社会福利事业单位基本支出和项目支出
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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