目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县救助管理站概况
一、职能简介
1、承担城市生活无着流浪乞讨人员和流浪儿童救助管理等工作。
2、承担未成年人救助保护等工作。
二、2023 年重点工作
1、加强城市生活无着流浪乞讨人员和流浪儿童救助管理工作；强化日常巡逻，进一步落实主动救助、劝导救助，积极组织开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”活动，确保需救助对象无冬冻春荒出现。
2、探索做好我县困境儿童和农村留守儿童关爱等未成年人的保护工作，对“留守学生周末假日寄宿学校”的留守儿童加大关爱保护工作；启动未成年人保护中心阵地建设，采购设施设备，并协调相关部门，精准识别精准界定，坚持家庭教育、依法保护，逐步形成“家庭、政府、社会”三位一体的关爱保护工作格局，确保我县困境儿童的农村留守儿童安全、健康、受教育等权益得到有效保障。
第二部分 宣汉县救助管理站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县救助管理站2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县救助管理站2023年收支预算总数102.76万元，比2022年收支预算总数增加33.82万元，主要原因是项目收支增加及基础性绩效增加。
（一）收入预算情况
宣汉县救助管理站2023年收入预算102.76万元，其中：上年结转18.11万元，占17.6%；一般公共预算拨款收入84.65万元，占82.4%。
（二）支出预算情况
宣汉县救助管理站2023年支出预算102.76万元，其中：基本支出60.19万元，占58.6%；项目支出42.57万元，占41.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县救助管理站2023年财政拨款收支预算总数102.76万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加33.82万元，主要原因是项目收支增加及基础性绩效增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.65万元、
上年结转一般公共预算拨款收入18.11万元；支出包括：一社会保障和就业支出95.8万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出4.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县救助管理站2023年一般公共预算当年拨款84.65万元，比2022年预算数增加15.71万元，主要原因是工资及基础性绩效增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出77.69万元，占91.8%；卫生健康支出2.21万元，占2.6%；住房保障支出4.76万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为71.5万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为6.19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.21万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.76万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县救助管理站2023年一般公共预算基本支出60.19万元，其中：
人员经费53.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。
公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县救助管理站2023年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：业务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县救助管理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县救助管理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县救助管理站机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县县救助管理站安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县县救助管理站共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县救助管理开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算7万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.46万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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