目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县老年大学概况
一、职能简介
秉承“体育健身、文娱益智、张弛有度、颐养天年”的办学宗旨，承担宣汉籍老年学员的继续教育工作，让老年人通过老年大学这个平台，实现“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”，活得更有尊严、更加幸福。
二、2023 年重点工作
1、继续坚持“抓基础、凸精品”的办学思路，积极开展有益身心健康的各种文体活动；
2、积极组织宣汉县老年大学门球队参加全市、全省、全国门球赛事，力争取得好成绩；
3、认真抓好县老年大学日常教学工作，不断提升教学质量，改善教学环境，充分发挥门球等优势学科的积极作用，引导、接纳更多老年人融入老年大学，努力提升老年学员的幸福感、获得感！
第二部分 宣汉县老年大学2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县老年大学2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县老年大学2023年收支预算总数45.83万元，比2022年收支预算总数增加8.02万元，主要原因是增加了人员基础性奖励金和住房公积金。
（一）收入预算情况
宣汉县老年大学2023年收入预算45.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入45.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县老年大学2023年支出预算45.83万元，其中：基本支出27.83万元，占60.72%；项目支出18万元，占39.28%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县老年大学单位2023年财政拨款收支预算总数45.83万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加8.02万元，主要原因是增加了人员基础性奖励金和住房公积金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入45.83万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出18万元、社会保障和就业支出24.46万元、卫生健康支出1.07万元、住房保障支出2.30万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县老年大学2023年一般公共预算当年拨款45.83万元，比2022年预算数增加8.02万元，主要原因是增加了人员基础性奖励金和住房公积金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出18万元，占39.28%；社会保障和就业支出24.46万元，占53.37%；卫生健康支出1.07万元，占2.33%；住房保障支出2.30万元，占5.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为18万元，主要用于：其他一般公共服务支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为21.39万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为3.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.30万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：事业单位医疗。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县老年大学2023年一般公共预算基本支出27.83万元，其中：
人员经费25.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县老年大学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县老年大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县老年大学单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县老年大学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县老年大学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县老年大学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县老年大学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算2万元；特定目标类项目1个，涉及预算18万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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