目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县城乡规划编制中心概况
一、职能简介
1.主要职能。
宣汉县城乡规划编制中心组织全县国土空间规划和有关政策研究同，拟订具体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划；参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟定国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。
机构情况及人员情况。
宣汉县城乡规划编制中心属一级事业单位，事业编制20数16人。其中：主任1名，副主任2名，总规划师1名，中层干部8名；在编16人，无退休人员。内设立办公室、空间规划股、村镇规划股、项目规划股。
二、2023 年重点工作
1.完成县委、县政府交办的各项日常工作任务。
2.完成相关的规划编制及方案设计等工作。
（1）《宣汉南站土黄高铁小镇》概念性规划。（2）《四川省宣汉县老城滨江沿线概念提升设计》。（3）《普光工业片区规划》。（4）《白岩滩高山农业片区规划》。（5）《中河流域特色农业片区规划》。(6)《大成现代农牧片区规划》。（7）环县城城乡融合发展片区规划》。（8）《巴山大峡谷农文旅片区规划》。
第二部分 宣汉县城乡规划编制中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县城乡规划编制中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。宣汉县城乡规划编制中心2023年收支预算总数299.98万元，比2022年收支预算总数增加61.12万元，主要原因是：五险一金缴费基数增加及2023年目标绩效奖已纳入预算。
（一）收入预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2023年收入预算299.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入299.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2023年支出预算299.98万元，其中：基本支出233.48万元，占77.83%；项目支出66.5万元，占22.17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2023年财政拨款收支预算总数299.98万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加61.12万元，主要原因是：五险一金缴费基数增加及2023年目标绩效奖已纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收:299.98万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出25.83万元、卫生健康支出9.14万元、住房保障支出19.37万元、城乡社区支出245.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城乡规划编制中心2023年一般公共预算当年拨款299.98万元，比2022年预算数增加61.12万元，主要原因是：五险一金缴费基数增加及2023年目标绩效奖已纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.83万元，占8.61%；卫生健康支出9.14万元，占3.05%；住房保障支出19.37万元，占6.46%城乡社区支出245.64万元，占81.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为25.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗保险缴费支出（项）2023年预算数为9.14万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
城乡社区管理（类）行政事业单位城乡社区管理支出（款）机关事业单位其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为179.14万元，主要用于：实施城乡社区管理事务的产生的支出（人员工资及公用经费）。
城乡社区管理（类）行政事业单位城乡社区规划与管理支出（款）机关事业单位城乡社区规划与管理支出（项）2023 年预算数为66.5万元，主要用于：实施城乡社区规划与管理的专项工作经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2023年一般公共预算基本支出233.48万元，其中：
人员经费217.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费16.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县城乡规划编制中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县城乡规划编制中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算66.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算66.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区管理（类）行政事业单位城乡社区规划与管理支出（款）机关事业单位城乡社区规划与管理支出（项）2023 年预算数为66.5万元，主要用于：实施城乡社区规划与管理的专项工作经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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