第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县渡口土家族乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县渡口土家族乡人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年重点工作
1.巩固提升脱贫攻坚基础工作、贫困人口脱贫成效，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；
2.全维度融入景区运营，持续完善基础设施建设，为全面实现乡村振兴打好坚实基础；
3. 持续完善风情小镇管理，大力引导景区服务产业发展，助力景区配套完善；
4. 持续加强景区文化注入，丰富土家文化载体，在传承与创新上继续下功夫。
二、部门预算单位构成
宣汉县渡口土家族乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县渡口土家族乡人民政府 |
2 | 宣汉县渡口土家族乡便民服务中心 |
第二部分 宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县渡口土家族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年收支预算总数1047.86万元，比2022年收支预算总数减少77.69万元，主要原因是无上年结转。
（一）收入预算情况
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年收入预算1047.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1047.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年支出预算1047.86万元，其中：基本支出1026.36万元，占97.95%；项目支出21.5万元，占2.05%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年财政拨款收支预算总数1047.86万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少77.69万元，主要原因是无上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1047.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出656.27万元、社会保障和就业支出103.21万元、卫生健康支出35.72万元、农林水支出187.46万元、住房保障支出65.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1047.86万元，比2022年预算数减少77.69万元，主要原因是无上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出656.27万元，占62.63%；社会保障和就业支出103.21万元，占9.85%；卫生健康支出35.72万元，占3.41%；农林水支出187.46万元，占17.89%，住房保障支出65.21万元，占6.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为359.87万元，主要用于：按规定用于行政人员工资津补贴支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为21.5万元，主要用于：按规定用于在职人员工作经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为274.89万元，主要用于：按规定用于事业人员工作津补贴支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为20.18万元，主要用于：按规定用于行政人员离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为83.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.92万元，主要用于：按规定用于行政人员医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.84万元，主要用于：按规定用于事业人员医疗保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.97万元，主要用于：按规定用于行政人员补充医疗费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为187.46万元，主要用于：按规定用于村社区干部工资及工作经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1047.86万元，其中：
人员经费886.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费139.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县渡口土家族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 139.40万元，与2022年预算增加59.06 %，主要原因是本年公用经费投入增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县渡口土家族乡人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县渡口土家族乡人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县渡口土家族乡人民政府开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算1047.86万元。其中：人员类项目21个，涉及预算886.96万元；运转类项目5个，涉及预算139.40万元；特定目标类项目5个，涉及预算21.50万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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