目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县黄金镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县黄金镇人民政府职能简介
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县黄金镇人民政府2023年重点工作
1.持续抓好以“规模种植”为主的山银花，“转型升级”为主的白茶，“提质增效”为主的粮油生产。大力推进“一村一项目”，促进村级集体经济发展；大力推广大豆玉米带状复合种植产业，促进畜牧业发展；大力整治撂荒耕地，确保粮食安全；大力开展高标准农田建设，促进粮食丰收。
2.严格落实“四个不摘”要求，持续做好防止返贫动态监测和帮扶工作，建立健全低收入人口常态化帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续深化东西部协作行动，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.新建垃圾中转站1座、饮水工程4处，新建维修污水管网1.258千米，抢抓全县“交通运输三年大会战”机遇，全面规划和改造提升场镇、村社道路，让全镇广大群众出行更加便利。
4.深入开展“忠勇信义•德驻我家”公民主题教育活动，大力提升群众思想道德水平。普及科学文化知识，坚决破解封建迷信活动。坚决遏制大操大办宴席之风，持续推动农村宴席定点规范办理，提升乡风文明水平。弘扬社会正能量，引领社会新风尚，构建场镇秩序良好、百姓安居乐业、自身管理有方的农村依法治理新环境。
5.建立健全突发事件总体应急预案，推动安全生产形势稳中向好。认真开展森林防灭火专项整治，坚决遏制灾害事故发生。持续推进信访维稳工作，积极化解信访问题和历史遗留问题，认真稳控落实，坚决依法打击非法信访行为。
6.切实做好安全工作，突出抓好农村道路安全、校园安全、消防安全、食品安全等安全工作，坚决防范安全生产事故发生。积极开展普法活动，加快完善社会治安体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，全力抓好禁毒防艾、网络安全等工作，严厉打击“黑拐骗”“黄赌毒”等各类违法犯罪。
二、部门预算单位构成
宣汉县黄金镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县黄金镇人民政府 |
2 | |
3 |
第二部分 宣汉县黄金镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县黄金镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县黄金镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县黄金镇人民政府2023年收支预算总数1296.84万元，比2022年收支预算总数增加304.65万元，主要原因是2023增加基础性绩效和退休人员生活补贴预算。
（一）收入预算情况
宣汉县黄金镇人民政府2023年收入预算1296.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1296.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县黄金镇人民政府2023年支出预算1296.84万元，其中：基本支出1265.14万元，占97.56%；项目支出31.70万元，占2.44%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县黄金镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1296.84万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加304.65万元，主要原因是2023增加基础性绩效和退休人员生活补贴预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1296.84万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出787.08万元、社会保障和就业支出121.96万元、卫生健康支出42.99万元、农林水支出267.74万元、住房保障支出77.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县黄金镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1296.84万元，比2022年预算数增加304.65万元，主要原因是2023增加基础性绩效和退休人员生活补贴预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出787.08万元，占60.69%；社会保障和就业支出121.96万元，占9.40%；卫生健康支出42.99万元，占3.31%；农林水支出267.74万元，占20.65%、住房保障支出77.08万元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为458.73万元，主要用于：行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为31.70万元，主要用于：行政单位的项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为296.64万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为22.87万元，主要用于：发放离退休人员的生活补贴。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为99.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.28万元，主要用于：按规定为行政职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.87万元，主要用于：按规定为事业职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.84万元，主要用于：按规定为行政职工缴纳的补充医疗保险支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为267.74万元，主要用于：发放村社干部基本报酬。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县黄金镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1265.14万元，其中：
人员经费1091.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费174.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县黄金镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数8.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.07万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
因公出国（境）经费与2022年预算持平。
公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县黄金镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县黄金镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县黄金镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为174.13万元，与2022年预算增加68.96万元，原因是纳入村（社区）办公维护资金。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县黄金镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县黄金镇人民政府共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县黄金镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算205.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算205.83万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他事务支出。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展得专项支出。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映农村生产生活条件改善的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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