目 录
第一部分 四川达州普光经济开发区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川达州普光经济开发区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川达州普光经济开发区管理委员会职能简介
1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经开区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作。
2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施。
3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作。
4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作。
5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境。
6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县级在有关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作。
7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。
8.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作。
9.负责经开区所属事业单位、国有企业的日常监管工作。
10.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。
11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）四川达州普光经济开发区管理委员会2023年重点工作
2023年普光经开区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以及中央、省委、市委、县委党代会精神，继续坚定不移的实施“工业强县”战略，扎实推进项目建设、平台打造、招商引资、企业服务等重点工作，全力推进园区高质量发展，加速争创全国“百强县”，勇当达州振兴的主力军。力争2023年入驻企业达到125家以上，实现产值500亿元以上，新建标准厂房25万平方米。
1.谋划蓝图拉伸园区发展“大框架”。完成普光经开区扩区规划、化工园区扩区规划、柳池功能区控制性详规规划修编，启动化工园区公共管廊、水电消防管网专项规划、铁路物流产业园控规编制，并启动扩区跟踪环评编制等工作，确保《四川省化工园区认定管理办法》下发后，及时启动化工园区扩区申报等工作。
2.精准聚力打造招商引资“强磁场”。计划全年引进招商引资项目8个。一是基于园区重点发展产业，引进产业链上下游配套企业3-5家，充分利用园区空余土地及盘活企业闲置厂房；二是以南京亚欣为重点，加大对接下游及配套灯饰企业，力争引进3—5家企业入驻标准厂房。
3.提质增效跑出项目建设“加速度”。推动重点产业项目早开工、快建设、见实效，一是确保赣锋5万吨锂辉石提锂、广东美联年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目、南昌吉信富钾岩盐制氯化钾、达州冠腾酚醛树脂、黔孚食品级硫磺、广州豫顺球形氧化硅、重庆砥龙高分子塑胶、铸鑫再生铝综合利用等7个项目开工建设；二是快速推进正达凯乙二醇项目（一期）、宏浩二期、景然工艺品3个项目厂房主体建设；三是推动南京亚欣LED玻管、冠泰导热材料、正威年产25万吨精密导体、骅龙二期、新耀纸包装、良辰灯饰等6个项目竣工投产。
4.夯基垒台疏通基础配套“毛细管”。2023年1季度建成投用返乡农民工创业孵化园项目一期11万㎡标准厂房；进一步完善安全环保智慧化平台建设，并根据化工园区实际建设情况，适时、动态完善封闭化管理；年底完成锂钾大道、方斗独立工矿区基础设施建设项目（一、二标段工程）、化工园区停车场、一级消防站等工程建设，开工建设返乡农民工创业孵化园项目二期、沙田湾配套用房、宣汉储配煤基地、横一路及纵二路拓宽、纵二路北侧地块场平等项目，启动物流产业园铁路专线项目、锂钾污水处理厂、化工园区公共管廊、双河康家梁企业职工生活区项目前期工作，同时，启动与市内高校、高职共建化工安全技能实训基地项目前期工作。
5.精细服务提升营商环境“竞争力”。一是统筹做好“一区四园”日常管理，推动物业管理全覆盖；二是强化基础配套。重点做好园区绿化管护、生活垃圾清运和处理、管网整治、路灯维保等工作；三是做好日常服务。完善入园企业告知书，持续抓好“企业秘书”制度，进一步强化对入园企业的服务指导，全力助推银企合作，力争全年组织开展银企对接活动不少于2次，切实解决企业融资难、融资贵等问题。四是升级打造信息化服务平台，及时发布更新中央、省、市、县对企业的产业支持、金融扶持等方面的政策，帮助企业开展线上线下人员招聘、产品推介等活动。
二、部门预算单位构成
四川达州普光经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 四川达州普光经济开发区管理委员会 |
2 | 四川达州普光经济开发区发展服务中心 |
第二部分 四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川达州普光经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。四川达州普光经济开发区管理委员会2023年收支预算总数783.12万元，比2022年收支预算总数减少1086.97万元，主要原因是今年无上年结转资金。
（一）收入预算情况
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年收入预算783.12万元，其中：一般公共预算拨款收入783.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年支出预算783.12万元，其中：基本支出547.52万元，占69.92%；项目支出235.6万元，占30.08%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算总数783.12万元，比2022年收支预算总数减少1086.97万元，主要原因是无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入783.12万元；支出包括：社会保障和就业支出57.92万元、卫生健康支出23.85万元、住房保障支出43.44万元、资源勘探工业信息等支出657.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款783.12万元，比2022年当年预算数572.86万元增加210.26万元，主要原因是内设机构健全，人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出57.92万元，占7.4%；卫生健康支出23.85万元，占3.05%；住房保障支出43.44万元，占5.55%；资源勘探工业信息等支出657.91万元，占84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为208.68万元，主要用于普光经开区资源勘探方面的行政基本支出。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为289.23万元，主要用于普光经开区资源勘探方面的事业单位基本支出。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为160万元，主要用于普光经开区资源勘探方面的其他支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.24万元，主要用于行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.96万元，主要用于行政单位按规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.64万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳事业单位医疗。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为57.92万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.44万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出547.52万元，其中：
人员经费489.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、工伤保险、住房公积金等支出。
公用经费58.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2023年本部门无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费与2022年预算下降16.98%，坚持厉行节约原则。
（三）2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（四）（三）公务用车购置及运行维护费比2022年预算减少2万元，减少40%，坚持厉行节约原则。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川达州普光经济开发区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，四川达州普光经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为36.14万元，比2022年预算增加40.95%，主要原因是内设机构健全、人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，四川达州普光经济开发区管理委员会没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川达州普光经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年四川达州普光经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算293.76万元。其中：四川达州普光经济开发区管理委员会人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算58.16万元；特定目标类项目11个，涉及预算235.6万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。
5.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）行政运行（项）：指行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。
6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督（项）：指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指除城乡社区环境卫生及建设市场管理与监督以外的其他城乡社区支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费及其他费用。
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