目录
第一部分
宣汉县气象局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县气象局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县气象局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县气象局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县气象局职能简介
宣汉县气象局既是达州市气象局的下属事业单位，同时也是宣汉县人民政府的职能机构，在管理体制上实行的是以部门管理为主的双重体制和双重财务管理体制。其经费来源为中央财政拨款、地方财政拨款、气象科技服务收入。其基本职能是按照国务院气象主管机构的规定把公益服务放在首位，及时主动提供保障当地农业生产所需的公益性气象信息服务，按照职责向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作；组织对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷电的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；根据本级人民政府的规划，向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源等成果的建议；组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
（二）宣汉县气象局2023年重点工作
2023年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大精神及《国务院关于印发气象高质量发展纲要（2022-2035年）的通知》（国发〔2022〕11号），严格落实上级决策部署，主动服务工作大局，聚焦短板着力提升气象业务能力，担当作为，敬业笃行，为宣汉加速争创全国“百强县”、永当达州振兴“主力军”提供气象保障服务。
一是持续开展党的二十大精神宣传教育；
二是进一步提升预报预警水平；
三是积极做好公共气象服务；
四是持续做好安全监督管理；
五是有序推动项目建设；
六是加大对气象灾害风险普查结果运用。
二、部门预算单位构成
宣汉县气象局下属二级预算单位 2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人工降雨防雹指挥部办公室 |
2 | 宣汉县农业气象中心 |
第二部分 宣汉县气象局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县气象局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数93万元，比2022年收支预算总数增加3.97万元，主要原因人员经费正常增加。
（一）收入预算情况
宣汉县气象局2023年收入预算93万元，其中：一般公共预算拨款收入93万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县气象局2023年支出预算93万元，其中：基本支出73万元，占78%；项目支出20万元，占22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县气象局2023年财政拨款收支预算总数93万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3.97万元，人员经费正常增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93万元；支出包括：一般公共服务支出76.8万元、社会保障和就业支出7.68万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出5.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县气象局2023年财政拨款收支预算总数93万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3.97万元，主要原因是人员经费正常增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出76.8万元，占82.58%；社会保障和就业支出7.68万元，占8.26%；卫生健康支出2.72万元，占2.92%；住房保障支出5.8万元，占6.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.72万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为56.8万元主要用于人员的基本支出。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2023年预算数为20万元，其中农业气象工作经费6.01万元，用于农业气象支出；人工影响天气经费4.8万元，用于人工增雨作业火箭炮弹、维修等费用；自动气象站业务运行费4.91万元，用于全县59个自动气象监测站维持维修；防灾减灾宣传经费4.28万元，用于预防防灾减灾宣传等工作经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为7.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.8万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县气象局2023年一般公共预算基本支出73万元，其中：
人员经费65.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费7.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县气象局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算一致。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比下降50%。主要原因是2022年报废一辆公务用车。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业车1辆。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县气象局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县气象局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县气象局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县气象局共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用0辆，特种作业车1辆.单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县气象局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算93万元。其中：人员类项目1个，涉及预算65.02万元；运转类项目1个，涉及预算7.99万元；特定目标类项目4个，涉及预算20万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指人员的基本支出，
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指农业气象工作经费，人工影响天气经费经费，自动气象站业务运行费，防震减灾宣传经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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