第一部分单位概况
1.制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
为了确保2021年部门预算工作的顺利完成，乡党委、政府高度重视，并圆满完成了2021年我乡部门年初预算工作，其主做了以下工作：
1.加强领导，抓好乡镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得一定的成绩。
2.严格按照预算口径，确保一般公共服务支出和村社区支出，以及项目支出的预算，做到不遗漏。
3.对项目资金严格按照工作进度预算，做到公平、公正、公开的原则，不骗取和截留项目资金。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1009.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加200.84万元，增长24.85%。主要变动原因是单位人员增加，导致人员经费和公用经费大幅增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1009.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.54万元，占97.77%；政府性基金预算财政拨款收入22.53万元，占2.23%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1009.07万元，其中：基本支出731.87万元，占72.53%；项目支出277.2万元，占27.47%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1009.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加200.84万元，增长24.85%主要变动原因是人员增加，导致人员经费和公用经费大幅增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出986.54万元，占本年支出合计的97.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.38万元，增长30.81%。主要变动原因是人员增加，导致人员经费和公用经费大幅增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出986.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出571.04万元，占57.88%；教育支出（类）支出10万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.51%；；社会保障和就业（类）支出83.07万元，占8.42%；卫生健康支出32.88万元，占3.33%；住房保障支出39.15万元，占3.97%。节能环保支出5万元，占0.51%；城乡社区支出6.5万元，占0.66%；农林水支出233.87万元，占23.70%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2021年一般公共预算支出决算数为986.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务人大事务人大代表履职能力提升:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
2.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：支出决算316.21万元，完成预算100%。
3.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：支出决算54万元，完成预算100%.
4.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务:支出决算为3万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:支出决算为191.61万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出:支出决算为2.26万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
8.教育支出其他教育支出:支出决算为10万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出:支出决算为5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休:支出决算为1.06万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为48.51万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.32万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出:支出决算为14.09万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业抚恤死亡抚恤:支出决算为15.09万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务:支出决算为6.40万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出公共卫生行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为12万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出公共卫生行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为11.8万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出公共卫生行政事业单位医疗公务员医疗补助:支出决算为2.68万元，完成预算100%。
19.节能环保支出污染防治其他污染防治支出:支出决算为5万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:支出决算为6.5万元，完成预算100%。
21.农林水支出农业农村社会事业:支出决算为5.6万元，完成预算100%。
22.农林水支出扶贫农村基础设施建设:支出决算为100万元，完成预算100%。
23.农林水支出扶贫其他扶贫支出:支出决算为100万元，完成预算100%。
24.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为105.58万元，完成预算100%。
25.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为39.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出731.87万元，其中：
人员经费634.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费97.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算100%
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.7万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.7万元，完成预算100%。
其中国内公务接待支出3.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，518人次（不包括陪同人员），共计支出3.7万元，具体内容包括：用餐费3.7万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出22.53万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，石铁乡人民政府机关运行经费预算完成率100%
2021年，石铁乡人民政府的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，石铁乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对石铁乡场镇油化道路1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.教育类：指反映政府教育事务的支出
12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出
13.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
19.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
