2021年度宣汉县华景镇人民政府部门决算 - 乡镇街道

2021年本年收入合计1，771.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，551.70万元，占87.58%；政府性基金预算财政拨款收入219.97万元，占12.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1，771.67万元，其中：基本支出1064.71万元，占60.10%；项目支出706.96万元，占39.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1，771.67万元，2021年财政拨款支出总计1，771.67万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加357.47万元，增加25.28%，主要变动原因是2021年乡村振兴进入起步阶段，任务更加艰巨，各项开销加大导致总体支出相对于2020年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1，551.70万元，占本年支出合计的87.58%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1211.82万元相比，一般公共预算财政拨款增加339.88万元，增加28.05%。主要变动原因是2021年乡村振兴进入起步阶段，乡村振兴基础建设相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1，551.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出694.01万元，占44.73%；公共安全（类）支出3.60万元，占0.23%；教育支出（类）支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.0万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出95.93万元，占6.18%；卫生健康（类）支出39.13万元，占2.52%；城乡社区（类）支出26.50万元，占1.71%；农林水（类）支出594.70万元，占38.33%，住房保障（类）支出47.32万元，占3.05%；灾害防治及应急管理（类）支出45.00万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1，551.70万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）:支出决算为404.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

②一般行政管理事务（项）:支出决算为87.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为194.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

（2）纪检监察事务

其他纪检监察事务支出：支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

（3）组织事务

其他组织事务支出：支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.公共安全（类）支出

公安执法办案支出：支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出

宣传文化发展专项支出: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

②其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

③其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）抚恤支出（款）

死亡抚恤支出（项）：支出决算为29.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

重大公共卫生服务支出（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：支出决算为13.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

②事业单位医疗（项）：支出决算为13.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

③公务员医疗补助（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

农村社会事业支出（项）:支出决算为60.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）扶贫（款）

①农村基础设施建设（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

②其他扶贫支出（项）：支出决算为42.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为292.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）:支出决算为47.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为45.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出基本支出1064.71万元，其中：

人员经费928.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费136.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，按中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月31日，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出219.97万元。其中：补助被征地农民支出169.28万元，占76.96%,；其他国有土地使用权出让收入安排的支出50.69万元，占23.04%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，华景镇机关运行经费支出预算完成率100%，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（二）政府采购支出情况

2020年，华景镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）部门整体预算绩效管理情况

（1）部门预算管理。

1、资金绩效分配情况。

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本镇基层司法调解和普法宣传教育活动支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于本镇环境卫生支出。农林水事务，主要用于本镇事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，大学生村官补助，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于基层司法所业务经费、和本镇普法宣传教育、老年协会活动经费、城镇环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

2、项目资金管理情况。

镇政府的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并制度项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

3、绩效目标完成情况。

项目实施完成后使本村环境更好姜、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设达到预期经济、社会目标。

4、财务管理情况。

华景镇严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

第三部分名称解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。

13.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

华景镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

华景镇位于县城东北部，幅员112.3平方公里，辖12个村1个社区，78个村（居）民小组，总人口2.95万人，耕地面积49449亩，城区规划面积5平方公里，建成区面积4.5平方公里，城镇常住人口0.524万人。主要产业为高山脆李、车厘子、红心猕猴桃、红心蜜柚。华景镇是巴山大峡谷文旅带动辐射区乡镇之一。

（二）机构职能。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2020年年末人员45人。其中：在岗、在职人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年华景镇收入1，771.67万元，包含一般公共预算财政拨款收入1，551.70万元，政府性基金预算财政拨款收入219.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我镇支出1，771.67万元，其中：一般公共服务支出694.01万元、公共安全支出3.60万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出95.94万元、城乡社区支出246.47万元、农林水支出594.70万元、住房保障支出47.32万元、灾害防治及应急管理支出45.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算管理情况

2021年制定了绩效目标、并按质按量完成既定目标、预算编制准确、支出控制准确到位、预算动态调整及时、按既定方案执行进度、预算与决算基本持平，没发现违规违法，不按规定办事的现象。

2.执行管理情况

所有专项资金均在规定时间下达，在财政资金的使用过程中，华景镇基本能按照预算进度有计划的合理安排使用财政资金。

3.财务管理情况

财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

4.支出绩效情况

基本支出535.96万元，其中，

人员支出535.96万元，包括基本工资202.12万元、津贴补贴130.94万元、奖金12.76万元、绩效工资53.52万元、机关事业单位基本养老保险费56.36万元、职工基本医疗保险缴费26.18万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费支出0.55万元、住房公积金47.32万元、其他工资福利支出2.47万元。

日常公用支出136.09万元，包括办公费71.15万元、印刷费3.87万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费1.65万元、差旅费6.5万元、维修（护）费2.45万元、会议费1.8万元、公务接待费3万元、劳务费3.18万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用22.33万元、其他商品和服务支出10.68万元。

对个人和家庭的补助392.66万元，包括抚恤金29.99万元、生活补助231.69万元、医疗费补助2.08万元、奖励金128.18万元、其他个人和家庭的补助支出0.72万元等。

项目支出486.99万元，主要用于卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

4．三公经费情况

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。

“三公经费”中2021年无公务用车及购置，无因公出国（境），公务接待3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）结果应用情况。

1.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

2.项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设也有序开展。

3.绩效目标完成情况

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标得以实现。

4.财务管理情况

机关财务管理规章制度已建立，并逐年得到改进和完善；会计核算和账务管理情况有了明显好转，政府采购制度执行正常有序。

四、评价结论及建议

2021年绩效成果较往年有显著提高。但还存在管理制度执行力弱、效率不高等现象。

建议在制定管理制度上更科学化，例如：如何得到全社会关注、理解和支持，或者说如何让其主动配合，想方设法做好这项工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2021年宣汉县华景镇人民政府决算公开表.XLS

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