第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施我镇村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（四）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚定不移贯彻落实县委、县政府决策部署，认真学党史、悟思想、办实事、开新局，从推动桃花经济社会高质量发展着眼，从加强干部队伍建设着手，从增进民计民生福祉着力，锐意进取、担当作为、狠抓落实，全镇经济建设和社会事业稳步发展。全镇GDP达3.4179亿元，全社会固定资产投资达2.1亿元，农村居民可支配收入达18666元，经济运行态势良好，人民生活水平持续改善。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1115.79万元。与2020年相比，收、支总计都增加270.99万元，增长32.08%。主要变动原因是职工人数增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1115.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1061.87万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入53.92万元，占5%。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1115.79万元，其中：基本支出865.50万元，占78%；项目支出250.28万元，占22%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1115.7866万元。与2020年相比，收、支总计都增加270.9955万元，增长32.08%。主要变动原因是职工人数增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1061.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.73万元，增长32.38%。主要变动原因是职工人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1061.87万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出621.33万元，占58.51%；社会保障和就业支出74.44万元，占7%；卫生健康支出39.62万元，占3.72%；城乡社区支出6.5万元，占0.61%；农林水支出266.83万元，占25.03%；住房保障支出44.85万元，占4.2%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.47%；公共安全支出1.8万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出1.5万元，占0.14%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1061.87万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为443.83万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为61万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为98.42万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.41万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.93万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为34.9万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为24.42万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为167.51万元，完成预算100%。
24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出859万元，其中：
人员经费765.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，971人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出53.92万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县桃花镇人民政府机关运行经费支出93.95万元，比2020年增加39.97万元，增长74.05%。主要原因是职工人数增加。
2021年，宣汉县桃花镇人民政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，桃花镇人民政府共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2020年度村社绩效资金、农村基层组织活动及公共服务运行经费、农村公路维修整治资金项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出：
20103政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301行政运行；2010302一般行政管理事务；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.207文化旅游体育与传媒支出：2079999其他文化体育与传媒支出。
11.208社会保障和就业支出：
（1）20805行政事业单位离退休：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出。
（2）20808抚恤：2080801死亡抚恤。
12.210卫生健康支出：
（1）21004公共卫生：2100409重大公共卫生专项。
（2）21011行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗；2101102事业单位医疗；2101103公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出。
13.212城乡社区支出：
（1）21201城乡社区管理事务：2120209其他城乡社区管理事务支出。
（2）21213城市基础设施配套费安排的支出：2121399其他城市基础设施配套费安排的支出。
14.213农林水支出：
（1）21301农业：2130142农村道路建设。
（2）21307农村综合改革：2130705对村民委员会和村党支部的补助。
15.221住房保障支出：
22102住房改革支出：2210201住房公积金。
16.229其他支出：
22960彩票公益金安排的支出：2296002用于社会福利的彩票公益金支出，2296011用于扶贫的彩票公益金支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年度部门预算项目绩效目标自评 （2020年度村社绩效资金） |
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主管部门及代码 | 879001 | 实施单位 | 桃花镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 14 | 执行数： | 14 | ||
其中： 财政拨款 | 14 | 其中： 财政拨款 | 14 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
按实际情况统计，向各村按时发放2020年度村社绩效资金。 | 已按时发放，向各村按时发放村社绩效资金，保障各村民委员会正常运转。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50人以上 | 50人以上 | ||
质量指标 | 发放准确性 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 发放时效 | ≤5天 | ≤5天 | |||
成本指标 | 支出合规性 | 达标 | 达标 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 村委会运转情况 | 良好 | 良好 | ||
社会效益 指标 | 村委会办事效率 | 良好 | 良好 | |||
生态效益 指标 | 道路整洁度 | 良好 | 良好 | |||
可持续影响指标 | 长效管理 | 良好 | 良好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 职工满意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||
2021年度部门预算项目绩效目标自评 （农村基层组织活动及公共服务运行经费） |
| |||||
主管部门及代码 | 879001 | 实施单位 | 桃花镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 72 | 执行数： | 72 | ||
其中： 财政拨款 | 72 | 其中： 财政拨款 | 72 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | 6个村的村级组织运转经费全面发放到位，村级组织及相关工作得以正常运行。各村在党建活动、环境卫生及疫情防控等方面相继开展了一系列工作，完成情况较好。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务群众人数 | 10000人以上 | 10000人以上 | ||
质量指标 | 完成情况 | 良好 | 良好 | |||
时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | |||
成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | |||
效益 | 经济效益指标 | 集体经济收入 | 0.6元/人以上 | 0.6元/人以上 | ||
社会效益 指标 | 公共设施维护与建设情况 | 良好 | 良好 | |||
生态效益 指标 | 环境卫生整洁度 | 良好 | 良好 | |||
可持续影响指标 | 制度健全度 | 良好 | 良好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 村民满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||
2021年度部门预算项目绩效目标自评 （农村公路维修整治资金） |
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主管部门及代码 | 879001 | 实施单位 | 桃花镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 17.98 | 执行数： | 17.98 | ||
其中： 财政拨款 | 17.98 | 其中： 财政拨款 | 17.98 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
用于农村公路日常整治和应急维修。 | 用于桃花坪村道路等日常整治和应急维修工作，保障了村民日常出行和基本生产生活。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥2000人 | ≥2000人 | ||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时效 | 良好 | 良好 | |||
成本指标 | 成本控制 | 良好 | 良好 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 车速提高 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 指标 | 村民出行平均缩短时间 | ≥10分钟 | ≥10分钟 | |||
生态效益 指标 | 公路整洁度 | 良好 | 良好 | |||
可持续影响指标 | 长效管理 | 良好 | 良好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 受益人口满意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||
第五部分 附表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
