​

第一部分单位概况

一、职能简介…………………………………………………………………04

二、2021年重点工作完成情况………………………………………………05

第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………………………06

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………06

二、收入决算情况说明………………………………………………………06

三、支出决算情况说明………………………………………………………07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………09

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分名词解释…………………………………………………………………17

第四部分附件………………………………………………………………………20

第五部分附表………………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  单位概况

 一、职能简介

1．主要职能

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
      （6）完成上级政府交办的其它事项。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因

本单位有行政人员29人，机关公勤人员8人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员47人。

二、2021年重点工作完成情况

为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2021年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。 

​第二部分2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1637.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少183.34万元，减少10.10%。主要变动原因是行政事业类项目中涉农整合项目农林水支出347.02万元比上年511.11万元减少164.09万元，减少了32.10%。

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1637.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1632.07万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1637.07万元，其中：基本支出1121.85万元，占68.53%；项目支出515.22万元，占21.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1632.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少183.34万元，下降10.10%。主要变动原因是行政事业类项目中涉农整合项目农林水支出347.02万元比上年511.11万元减少164.09万元，减少了32.10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1632.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.34万元，下降10.10%。主要变动原因是行政事业类项目中涉农整合项目农林水支出347.02万元比上年511.11万元减少164.09万元，减少了32.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1632.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出976.93万元，占59.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出147.3万元，占9%；卫生健康支出63.76万元，占0.04%；农林水支出347.02万元，占21.26%；住房保障支出86.07万元，占5.27%；灾害防治及应急管理支出1.38万元，占0.08%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1632.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为440.41万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为100.11万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为100.11万元，完成预算100%。

财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为103.05万元，完成预算100%。

行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.03万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.78万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.26万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。

6.农林水（类）

农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

水利（款）农村水利（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为34.75万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为226.27万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为86.07万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全星宿事务（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1121.84万元，其中：

人员经费931.66万元，主要包括：基本工资379.85万元、津贴补贴136.74万元、奖金14.01万元、绩效工资138.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.05万元、职业年金缴费16.4万元、职工基本医疗保险缴费49.95万元、公务员医疗补助缴费6.47万元、其他社会保障缴费1.09万元、生活补助20.98万元、奖励金47.58万元、住房公积金86.07万元。
　　公用经费121.62万元，主要包括：办公费36.6万元、印刷费11.84万元、咨询费5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费11.06万元、维修（护）费0.15万元、会议费1.65万元、培训费3万元、公务接待费5.43万元、劳务费10.54万元、工会经费3.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费16.77万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占44.44%；公务接待费支出决算5.43万元，占55.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增加减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少10.01万元，下降64.83%。主要原因是七里镇并入天生镇接待任务减少。其中：

国内公务接待支出5.43万元，主要用于接待上级检查用餐费。国内公务接待172批次，1021人次（不包括陪同人员），共计支出5.43万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出预算完成100%。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.6万元,主要用于政府办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于本单位公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党管武装专项经费项目、群团专项工作经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县天生镇人民政府(附表1-14）.XLS