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第一部分单位概况

一、职能简介1

二、2021年重点工作完成情况2

第二部分 2021年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件18

第五部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入决算表19

三、支出决算表19

四、财政拨款收入支出决算总表19

五、财政拨款支出决算明细表19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

1.开展整治“群众最不满意10件事”活动，收集并解决群众诉求456条。

2.紧扣全县目标任务，结合“一村一项目”发展大局，突出特色产业发展，持续打造白茶、樱花、天麻、金银花4个千亩示范基地，沿高速路和普石路的特色产业观光带已初步形成。

3.新建村社道路12.8公里、维修加固山坪塘6口。

4.精准落实农村计划生育奖励扶助和特别扶助政策，兑现独生子女父母奖励补助、计划生育手术并发症补助等共计42万元；狠抓救灾救济和扶贫助困工作，“一卡通”直补落实各项补贴资金476.5万元，救灾资金30万元。

5.康乐村被评为“市级4A先进党组织”，独山村被评为“宣汉县先进基层党组织”。

6.黄金镇被评为县级“2021年度扫黄打非先进单位”、“2021年度农村道路交通安全一等奖”、“征兵工作先进单位”。 

第二部分   2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1562.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加300.85万元，增长23.85%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1562.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.05万元，占92.90%；政府性基金预算财政拨款收入110.97万元，占7.10%。

 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1562.02万元，其中：基本支出919.23万元，占58.85%；项目支出642.79万元，占41.15%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1562.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加300.85万元，增长23.85%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1451.05万元，占本年支出合计的92.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加303.51万元，增长26.45%。主要变动原因是人员经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1451.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出826.33万元，占56.95%；公共安全（类）支出1.8万元，占0.12%；教育支出（类）0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出97.38万元，占6.71%；卫生健康支出53.14万元，占3.66%；城乡社区支出6.50万元，占0.45%；农林水支出404.43万元，占27.87%；住房保障支出55.98万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1451.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

（1）2010107人大代表履职能力提升：支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）2010301行政运行: 支出决算为469.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）2010302一般行政管理事务: 支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）2010308信访事务：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为260.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）2011199其他纪检监察事务支出：支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）2013299其他组织事务支出：支出决算为2.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）2019999其他一般公共服务支出：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）2040220执法办案：支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）2059999其他教育支出: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）2079902 宣传文化发展专项支出: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业

（1） 2080501行政单位离退休: 支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为70.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）2080599其他行政事业单位养老支出：支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）2080801死亡抚恤：支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康

（1）2100409重大公共卫生服务：支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）2101101行政单位医疗:支出决算为17.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）2101102事业单位医疗:支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）2101103公务员医疗补助:支出决算为4.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出：支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出

（1）2130126农村社会事业：支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）2130142农村道路建设：支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）2130504农村基础设施建设：支出决算为170.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）2130599其他扶贫支出：支出决算为13.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为192.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）2210201住房公积金：支出决算为55.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出919.23万元，其中：

人员经费821.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费97.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占30.61%；公务接待费支出决算6.8万元，占69.39%。具体情况如下： 

（1）公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（2）公务接待费支出6.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出6.8万元。国内公务接待156批次，1258人次（不包括陪同人员），共计支出6.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出110.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年宣汉县黄金镇人民政府机关运行经费支出完成预算100%。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县黄金镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县黄金镇人民政府共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对黄金村道路维修项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他事务支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展得专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映农村生产生活条件改善的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年宣汉县黄金镇人民政府决算表(1).xls