​目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

2、负责全县乡村建设相关工作，负责组织改善农村人居 环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴示范区建设，负责全省乡村振兴优秀重点帮扶村创建工作，参与乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

3、负责全县乡村治理相关工作，参与农村基层组织建设、 基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、 基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农 村文化和乡村治理改革发展。

4、负责全县乡村振兴资金的使用及乡村振兴项目实施的 监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

5、负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部 协作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

6、负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

7、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等 工作。

8、承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇” 文章专项相关工作。

9、承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.抓实防返贫监测和帮扶。一是健全机制办法。印发了《宣汉县健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法（试行）》《宣汉县关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，组建了县级防返贫专班，组织召开了防返贫监测帮扶工作培训会议5次，培训乡镇和部门防返贫监测分管领导和业务员700人（次）。二是务实动态监测。今年以来，共开展防返贫动态监测排查13次，其中常态化动态监测排查10次，集中排查3次，系统共录入监测户2534户7119人（2021年新增录入监测户448户1396人），已消除风险2176户5969人，未消除风险446户1392人，未消除风险的监测户都已经针对性制定帮扶措施，确保稳定消除风险。三是着力精准帮扶。统筹县级行业部门、乡镇（街道）协同推进监测户补短销号工作，落实监测联系人制度，对每户监测户确定一名监测联系人，实行一对一监测帮扶，按照缺什么补什么原则，因户因人制定落实帮扶措施。同时，全县设立500万元防返贫基金，重点针对监测户、特殊困难户落实补短措施，确保帮扶有保障，做到应扶尽扶、应消尽消。

2.狠抓资金保障和项目实施。全年下达衔接资金52069.52万元，下达项目795个，目前已全部完工，拨付资金51255.52万元，拨付率98.4%。设立500万元防返贫基金，重点落实未消除风险监测户补短措施。一是补齐基础设施短板。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线，彻底解决季节性缺水问题，下达饮水项目221处，总投资4045万元。二是抓实易地扶贫搬迁后续扶持。对全县138个易地扶贫搬迁集中安置点全覆盖摸排，在基础补短、产业发展、公益性岗位方面储备后期扶持项目，因地制宜发展产业、引导就业。下达易地扶贫搬迁后续扶持项目1395.5万元。三是纵深推进重点帮扶。对全县所有行政村基础设施、公共服务、人居环境、人均收入等进行摸排，最终确定了48个重点帮扶村。同时，下达48个重点帮扶村项目9600万元，用于产业发展和基础补短。四抓好扶贫资产管理。出台了《宣汉县扶贫资产管理办法》，摸清扶贫资产底数，分类建立资产台账，共清理出2014-2020年扶贫项目资金102.9358亿元，依据项目资金构成和实施方式，分级确权项目资产57.6829亿元，其中：到户资产13.677亿元、集体资产35.4576亿元、国有资产8.5482亿元。组织乡镇（街道）102人次开展扶贫资产管理系统核定培训及系统录入工作，核准全县2013-2020年扶贫资产数据，做到底数清、数据准。五是对标落实“雨露计划”。2021年雨露计划共成功发放10578人次，发放资金1586.7万元，超额完成年度“百工技师工程”援助学生9人。

3.东西部协作开局良好。深化合作方式、拓展合作渠道、重推人文交流，实现产业合作、劳务协作、消费帮扶等多重效应，书写了定海—宣汉友情合作新篇章。一是创新产业合作升级版。通过“定海资金技术宣汉资源产业”，投资2450万元，共同培育建成巴山大峡谷文化旅游产业园、大成蜀宣花牛种养产业园和普光新材料产业园，顺利完成了巴山大峡谷乡村振兴项目、巴山大峡谷旅游扶贫建设项目和蜀宣花牛种牛场建设项目等产业合作项目，成功建立健全利益联结带动机制。二是打造劳务协作新品牌。坚持就业意愿、就业技能和就业岗位精准对接，进一步做大做强“宣汉海员班”特色劳务品牌影响力，全年为舟山培训输送宣汉海员111名，是前3年总和的1.5倍。强化校校合作，培育职教旗舰。联合宣汉职教和舟山职教资源，实现双方职业教育优势互补、人才互动，纵深推进专班教育，全年组织109名宣汉职业中专学生赴舟山职业技术学院就读并有序推荐就业。强化技能培训，锻造高端人才。扎实开展劳务协作招聘会以及转移劳动力就业培训、农民工就业培训、残疾人实用技术培训工作，完成农村劳动力培训1389人，帮助14451名农村劳动力实现就业。三是拓展结对帮扶新渠道。优先安排全省重点帮扶村、基础条件薄弱乡镇和单位参与东部结对帮扶，全年共完成镇镇结对2对、村村结对2对、村企结对52对（舟山24家企业参与结）、社会组织结对4对（定海2个社会组织参与）、学校结对6对（定海7所学校参与）、医院结对4对个。四是对接消费帮扶利益链。积极搭建“山海协作”主题农特产品线上线下一体化展销平台，巩固拓展“宣菜入舟”“舟鲜入宣”合作成果，投入资金130万元，按时按质完成线上线下消费协作展览馆建设任务，全年完成销售额10140万元，其中东部省份采购、帮助销售已经认定的扶贫产品2440万元。五是书写民生改善新篇章。着力巩固推进“老有所养、幼有所学”两大民生工程，投入资金820万元，重点抓好了老君乡中心校教学楼改扩建、茶河中心敬老院提升项目等民生事业建设任务。配合帮扶地区广泛动员组织党政机关、企事业单位、社会组织、各界人士等，通过捐资助学、医疗救助、支医支教、志愿服务等各种形式，积极参与东西部协作结对帮扶工作，全年组织动员社会捐资（捐物）近700万元。

4.全面完成项目争取工作。县级下达我局向上争取中省衔接资金任务为3.6亿元，我局已向上争取中省衔接资金3.62亿元，移民后扶资金2019万元，已超额完成县委、县政府下达任务。年度下达我局新增固定资产项目入库任务5.74亿元，固定资产投资任务4.1亿元。截至年底，已完成固定资产项目入库任务5.8亿元和固定资产投资4.1亿元，双超计划目标。

二、机构设置

1.机构情况

宣汉县乡村振兴局下属二级单位1个，纳入县财政2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县外资扶贫项目服务中心。

2.人员情况

乡村振兴局在职职工22人，比2020年少1人，调出1人，人员总数减少1人。

 第二部分  2021年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53660.84万元，支出总计60328.95（含年初结转结余6668.11万元）与2020年相比，收、支总计各增加14192.89万元，21571.09万元分别增长35.96%和55.66%。主要变动原因是项目的增加和人员的增加。

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计53660.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53269.42万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入391.42万元，占0.73%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计60328.95万元，其中：基本支出559.86万元，占9.28%；项目支出59769.09万元，占90.72%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计53660.84万元。支出总计60328.95万元（含年初结转结余6668.11万元）与2020年相比，收、支总计各增加14192.89万元，21571.09万元分别增长35.96%和55.66%。主要变动原因是项目的增加和人员的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出53269.42万元，占本年支出合计的88.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17389.47万元，增长48.47%。主要变动原因是项目的增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出53269.42万元，主要用于以下方面:农林水支出53138.83万元，占99.75%；社会保障和就业（类）支出76.99万元，占0.14%；卫生健康支出22.43万元，占0.04%；住房保障支出31.17万元，占0.07%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为53269.42万元，完成预算100%。其中：

1.农林水: 支出决算为53138.83万元，完成预算100%，

2.住房保障: 支出决算为31.17万元，完成预算100%，

3.社会保障和就业: 支出决算为76.99万元，完成预算100%，

4.卫生健康:支出决算为22.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出53269.42万元，政府性基金预算财政拨款支出7059.53万元。其中：

人员经费499.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出59769.09万元，主要包括城乡社区支出274.28万元，农林水支出57255.86万元，社会保障和就业支出2238.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.50万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出5.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，570人次（不包括陪同人员），共计支出5.50万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7059.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，局机关运行经费支出46.76万元，比2020年增加5.06万元，增长12.13%，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对衔接资金项目（项目名称）等797个项目开展了预算事前绩效评估，对797个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取80个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对80个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2080501社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.2080502社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.2080599社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指上述科目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.2080801社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.2130321农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

19.2130334农林水（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

20.2130501农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

21.2130504农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.2130505农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

23.2130550农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

24.2130599农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

25.2210201住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年宣汉县乡村振兴局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

乡村振兴局是宣汉县人民政府的工作部门，属正科级。下属二级事业单位外资扶贫项目服务中心属二级副科级单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家以及省委、省政府，市委、市政府关于乡村振兴、革命老区建设和移民工作方针、政策，落实县委、县政府有关乡村振兴、移民工作的重要决定；负责全县乡村振兴、移民工作政策落实；负责全县扶贫、移民统计监测。

2.在全县经济社会发展总体规划内，拟订革命老区、贫困地区、民族地区乡村振兴规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计

划并组织实施；按权限制定新建大中型水库（水电站）移民及其他移民安置规划。

3.负责全县乡村振兴、移民项目的管理，会同有关部门对全县乡村振兴、移民项目的实施情况进行监督。

4.负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作；参与制定全县乡村振兴、移民资金使用管理办法；负责全县扶贫资金分配；会同有关部门对全县乡村振兴、移民资金使用情况进行稽查审计。

5.完成县委和县政府交办的其他事项。

外资扶贫项目服务中心的职能为管理、协调外资贷款扶贫项目的准备和实施工作；负责秦巴扶贫世行贷款项目的后续工作；参与县乡村振兴局实施的各项扶贫移民工作。

（三）人员概况

县乡村振兴局在职职工22人，比2020年少1人，调出1人，人员总数减少1人。下属事业单位外资扶贫项目服务中心属财政全额拨款事业单位，在职职工15人，比2020年多2人，调入3人，调出1人，人员总数增加2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年乡村振兴局财政拨款收入53488.64万元，其中：一般公共预算财政拨款53097.22万元，政府性基金预算财政拨款391.42万元。上年结转6668.11万元。

2021年外资扶贫项目服务中心财政资金收入172.2万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年乡村振兴局财政拨款支出60156.75万元，基本支出387.66万元，占0.64%；项目支出59769.1万元，占99.36%。2021年外资扶贫项目服务中心财政拨款支出172.2万元，基本支出172.2万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

（1）主要内容：完成机构运作和日常办公，2021年度云平台运行工作及脱贫攻坚管理工作。

（2）项目完成目标

数量指标：完成全年各项扶贫任务，　

质量指标：全面完成各项任务

时效指标：2021年底完成工作任务。

（3）项目效益指标

社会效益：圆满完成各项扶贫任务全面完成脱贫摘帽任务提高人民群众生活水平，

可持续性：促进脱贫攻坚工作的有序顺利开展≥1年。

（4）满意度指标

满意度指标：服务对象满意度100%。

2.目标实现

2021年县乡村振兴局财政拨款支出60156.75万元，行政单位离退休2.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.11万元，移民补助1127.23万元，基础设施建设和经济发展1111.72万元，行政单位医疗12.14万元，公务员医疗补助3.47万元，行政运行252.62万元，其他扶贫支出49786.56万元，基础设施建设和经济发展1763.85万元，其他大中型水库库区基金支出2782.45万元，住房公积金20.76万元。       

2021年外资扶贫项目服务中心财政拨款支出172.2万元，社会保障和就业支出17.78万元，事业单位离退休0.085万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元，行政事业单位医疗支出6.8万元，扶贫事业机构支出137.18万元，住房保障支出10.42万元。

3.支出控制

我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2021年公务接待费5.5万元。无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报账制度。

4.及时处置

严格执行预算，控制各项经费支出，及时处置单位指标。

5.执行进度

2021年县乡村振兴局截止6月末财政经费支出3128.15万元，执行进度52 %，截止9月末财政经费支出4090.66万元，执行进度68%，截止11月末财政经费支出4812.54万元；执行进度80%。

2021年外资扶贫项目服务中心截止6月末财政预算经费支出88.11万元，执行进度51.17%，截止9月末财政预算经费支出128.19万元，执行进度74.44%，截止11月末财政预算经费支出161.08万元；执行进度93.54 %。

6.预算完成情况

严格执行财政部门预算，各专项经费皆得到保障，如期到位，全面保障了局机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。

7.资金结余率

2021年项目结转和结余0万元。

8.违规记录

无违规记录

（二）结果应用情况

我单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，并根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。已按要求及时向财政部门反馈结果应用情况

（三）自评质量

我单位组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格执行财政部门预算，各专项经费皆得到保障，如期到位，全面保障了局机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论

1、经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项工作经费支出是非常必要的，在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定收支。

3、社会公众满意度评价

我局按照解决“两不愁三保障”突出问题的相关要求，紧紧围绕脱贫摘帽任务，坚持目标导向、问题导向，扎实推进对标补短、靶向施策，确保高质量打赢脱贫攻坚“摘帽战”。

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，以脱贫攻坚为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出情况得到提升。

（二）存在问题

1、预算编制不够细化。预算管理意识不强；

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；

3、资产管理和经费管理控制力度需要加强。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县交通运输局、县就业局、县农业农村局、县商务局、县以工代赈办、县水务局和县乡村振兴局作为2021年衔接资金项目的主管部门，主要职能是：项目实施方案审批、项目实施监管、项目验收、项目报账和项目资料审核等。

2.2021年农村道路建设项目的立项依据是《宣汉县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2021年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的通知》（宣脱贫办发〔2021〕10号）、《宣汉县乡村振兴局关于下达2021年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金计划的通知》（宣乡振[2021]4号）；资金申报的依据是《关于下达2021年统筹整合财政涉农资金（第一批）的通知》（宣财发〔2021〕24号）、《关于下达2021年统筹整合财政涉农资金（第二批）的通知》（宣财发〔2021〕31号）。

3.为进一步规范衔接资金项目管理，加快衔接资金项目建设，提升衔接资金使用效益，确保巩固脱贫攻坚成效，根据《中华人民共和国招标​投标法》《中共四川省委、四川省人民政府关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》（川委发〔2019〕1号）、《四川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》（川办发〔2012〕30号）、《四川省人民政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》（川办发〔2010〕53号）、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发＜关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见＞的通知》（川脱贫办发〔2018〕64号）、《达州市发展和改革委员会关于进一步规范脱贫攻坚工程项目招标投标工作的通知》（达市发改委〔2019〕234号）等要求，结合宣汉实际，制定了《宣汉县人民政府关于印发宣汉县扶贫资金项目管理实施细则（试行）的通知》（宣府发〔2019〕11号）。

 4.紧紧围绕重点帮扶村和脱贫户、监测户需求，按照巩固拓展脱贫攻坚成果要求，用于重点村基础设施、产业发展、就业扶持，脱贫户、监测户生产生活设施改善，脱贫户、监测户生产生活必需的基础设施建设等。

（二）项目绩效目标

1.2021年农村道路建设项目主要内容：新建硬化道路150.946公里；

2021年农村安全饮水提升项目主要内容：提升巩固饮水工程225处；

2021年农村产业发展提升项目主要内容：产业发展提升发展种养殖、产业配套基础设施提升项目334个；

2021年人居环境提升项目主要内容：人居环境提升29处；

2021年雨露计划项目主要内容：计划2021年春季学期“雨露计划”补助学生5049人；计划2021年秋季学期“雨露计划”补助学生5529人；

2.2021年农村道路建设项目应实现的具体绩效目标：

时效指标：全部项目完成及时率达100%；

数量指标：新建道路150.946公里。

质量指标：项目（工程）验收合格率=100%。

社会效益指标：村通硬化路率=100；受益人口数≥17795人。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥100%。

2021年农村安全饮水提升项目应实现的具体绩效目标：

时效指标：全部项目完成及时率达100%；

数量指标：饮水巩固提升225处。

质量指标：项目（工程）验收合格率=100%。

社会效益指标：安全饮水达标率=100%；受益人口数≥3201人。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥100%。

2021年农村产业发展提升项目应实现的具体绩效目标：

时效指标：全部项目完成及时率达100%；

数量指标：产业发展提升项目334个。

质量指标：项目（工程）验收合格率=100%。

社会效益指标：安全饮水达标率=100%；受益人口数≥5800人。

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥100%。

2021年人居环境提升项目应实现的具体绩效目标：

时效指标：全部项目完成及时率达100%；

数量指标：人居环境提升29处。

质量指标：项目（工程）验收合格率=100%。

社会效益指标：受益人口数≥13860人。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥100%。

2021年雨露计划项目应实现的具体绩效目标：

时效指标：资助经费及时发放率=100%；

数量指标：资助建脱贫户子女人数≥10578人。

质量指标：接受补助的学生中脱贫户子女占比=100%。

服务对象满意度指标：受助学生满意度≥99%。

3.2021年农村道路建设项目绩效评价申报内容是根据宣汉县2021年统筹整合财政涉农资金项目计划的具体实施项目汇总得出，与实际相符；申报目标是县级项目主管部门根据项目业主实施方案、项目实际规模和项目受益户等分析汇总，是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法

2021年衔接资金项目绩效自评由县农业农村局、县交通运输局、县水务局、县就业局和县乡村振兴局采取现场查看、测量、服务对象满意度测评，并分析项目实施资料等多种方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年农村道路建设项目纳入2021年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案，宣汉县人民政府印发了《关于宣汉县2021年度财政涉农资金统筹整合使用方案的批复》（宣府函〔2021〕250号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2021年8月11日宣汉县财政局下达县乡村振兴局2021年统筹整合财政涉农资金50820万元。

2．资金到位

截至目前共计到位资金50820万元。

3．资金使用

按照《宣汉县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，项目资金实行县级部门报账制度，报账时项目实施单位要提供资金申报单、合同、县级部门验收单、发票等资料，项目资金使用安全规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目实施情况

截至目前，已完成2021年农村道路建设150.946公里；2021年农村安全饮水提升225处；2021年农村产业发展提升项目334个；2021年人居环境提升29处；2021年雨露计划春季学期“雨露计划”补助学生5049人，秋季学期“雨露计划”补助学生5529人。

（二）项目管理情况

各项目实施单位都是严格按照《宣汉县扶贫资金项目管理实施细则（试行）》《宣汉县人民政府办公室关于印发〈宣汉县乡村小型建设项目管理办法〉的通知》实施。

（三）项目监管情况

一是各项目主管部门明确项目监管的分管领导和股室；二是对每一个项目的实施过程、实施结果和项目相关资料都严格把关。通过加强项目监管，顺利完成2021年衔接资金项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，已完成2021年农村道路建设150.946公里；2021年农村安全饮水提升225处；2021年农村产业发展提升项目334个；2021年人居环境提升29处；2021年雨露计划春季学期“雨露计划”补助学生5049人，秋季学期“雨露计划”补助学生5529人。

（二）项目效益情况

衔接资金项目建设是巩固拓展脱贫攻坚成果的关键，我县在推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作中，紧紧抓住这个关键，开展2021年衔接资金项目建设，实现2021年巩固拓展脱贫攻坚成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年衔接资金项目建设是根据各项目村按照分配资金额度，召开群众会议，从各村项目库中遴选并申报的，县农业农村局、县交通运输局、县水务局、县就业局和县乡村振兴局作为项目主管部门，切实履行职责，加强项目监管，圆满地完成了目标任务，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作提供了强力支撑。

（二）存在的问题

个别项目下达时间较晚，年底恶劣的天气环境影响了项目实施进度。

（三）相关建议

在下一步的工作中，各项目主管部门应加大项目规划、项目实施、监督管理方面的力度，确保项目发挥更大的效益，确保群众受益。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度宣汉县乡村振兴局部门决算.XLS