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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

 一、职能简介

1.承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2.牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

 3.负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

 4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果​同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

乡村振兴战略是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照党中央提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

5.完成县委和县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1.抓实防返贫监测和帮扶。一是健全机制办法。印发了《宣汉县健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法（试行）》《宣汉县关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，组建了县级防返贫专班，组织召开了防返贫监测帮扶工作培训会议5次，培训乡镇和部门防返贫监测分管领导和业务员700人（次）。二是务实动态监测。今年以来，共开展防返贫动态监测排查13次，其中常态化动态监测排查10次，集中排查3次，系统共录入监测户2534户7119人（2021年新增录入监测户448户1396人），已消除风险2176户5969人，未消除风险446户1392人，未消除风险的监测户都已经针对性制定帮扶措施，确保稳定消除风险。三是着力精准帮扶。统筹县级行业部门、乡镇（街道）协同推进监测户补短销号工作，落实监测联系人制度，对每户监测户确定一名监测联系人，实行一对一监测帮扶，按照缺什么补什么原则，因户因人制定落实帮扶措施。同时，全县设立500万元防返贫基金，重点针对监测户、特殊困难户落实补短措施，确保帮扶有保障，做到应扶尽扶、应消尽消。

2.狠抓资金保障和项目实施。全年下达衔接资金52069.52万元，下达项目795个，目前已全部完工，拨付资金51255.52万元，拨付率98.4%。设立500万元防返贫基金，重点落实未消除风险监测户补短措施。一是补齐基础设施短板。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线，彻底解决季节性缺水问题，下达饮水项目221处，总投资4045万元。二是抓实易地扶贫搬迁后续扶持。对全县138个易地扶贫搬迁集中安置点全覆盖摸排，在基础补短、产业发展、公益性岗位方面储备后期扶持项目，因地制宜发展产业、引导就业。下达易地扶贫搬迁后续扶持项目1395.5万元。三是纵深推进重点帮扶。对全县所有行政村基础设施、公共服务、人居环境、人均收入等进行摸排，最终确定了48个重点帮扶村。同时，下达48个重点帮扶村项目9600万元，用于产业发展和基础补短。四抓好扶贫资产管理。出台了《宣汉县扶贫资产管理办法》，摸清扶贫资产底数，分类建立资产台账，共清理出2014-2020年扶贫项目资金102.9358亿元，依据项目资金构成和实施方式，分级确权项目资产57.6829亿元，其中：到户资产13.677亿元、集体资产35.4576亿元、国有资产8.5482亿元。组织乡镇（街道）102人次开展扶贫资产管理系统核定培训及系统录入工作，核准全县2013-2020年扶贫资产数据，做到底数清、数据准。五是对标落实“雨露计划”。2021年雨露计划共成功发放10578人次，发放资金1586.7万元，超额完成年度“百工技师工程”援助学生9人。

3.东西部协作开局良好。深化合作方式、拓展合作渠道、重推人文交流，实现产业合作、劳务协作、消费帮扶等多重效应，书写了定海—宣汉友情合作新篇章。一是创新产业合作升级版。通过“定海资金技术宣汉资源产业”，投资2450万元，共同培育建成巴山大峡谷文化旅游产业园、大成蜀宣花牛种养产业园和普光新材料产业园，顺利完成了巴山大峡谷乡村振兴项目、巴山大峡谷旅游扶贫建设项目和蜀宣花牛种牛场建设项目等产业合作项目，成功建立健全利益联结带动机制。二是打造劳务协作新品牌。坚持就业意愿、就业技能和就业岗位精准对接，进一步做大做强“宣汉海员班”特色劳务品牌影响力，全年为舟山培训输送宣汉海员111名，是前3年总和的1.5倍。强化校校合作，培育职教旗舰。联合宣汉职教和舟山职教资源，实现双方职业教育优势互补、人才互动，纵深推进专班教育，全年组织109名宣汉职业中专学生赴舟山职业技术学院就读并有序推荐就业。强化技能培训，锻造高端人才。扎实开展劳务协作招聘会以及转移劳动力就业培训、农民工就业培训、残疾人实用技术培训工作，完成农村劳动力培训1389人，帮助14451名农村劳动力实现就业。三是拓展结对帮扶新渠道。优先安排全省重点帮扶村、基础条件薄弱乡镇和单位参与东部结对帮扶，全年共完成镇镇结对2对、村村结对2对、村企结对52对（舟山24家企业参与结）、社会组织结对4对（定海2个社会组织参与）、学校结对6对（定海7所学校参与）、医院结对4对个。四是对接消费帮扶利益链。积极搭建“山海协作”主题农特产品线上线下一体化展销平台，巩固拓展“宣菜入舟”“舟鲜入宣”合作成果，投入资金130万元，按时按质完成线上线下消费协作展览馆建设任务，全年完成销售额10140万元，其中东部省份采购、帮助销售已经认定的扶贫产品2440万元。五是书写民生改善新篇章。着力巩固推进“老有所养、幼有所学”两大民生工程，投入资金820万元，重点抓好了老君乡中心校教学楼改扩建、茶河中心敬老院提升项目等民生事业建设任务。配合帮扶地区广泛动员组织党政机关、企事业单位、社会组织、各界人士等，通过捐资助学、医疗救助、支医支教、志愿服务等各种形式，积极参与东西部协作结对帮扶工作，全年组织动员社会捐资（捐物）近700万元。

4.全面完成项目争取工作。县级下达我局向上争取中省衔接资金任务为3.6亿元，我局已向上争取中省衔接资金3.62亿元，移民后扶资金2019万元，已超额完成县委、县政府下达任务。年度下达我局新增固定资产项目入库任务5.74亿元，固定资产投资任务4.1亿元。截至年底，已完成固定资产项目入库任务5.8亿元和固定资产投资4.1亿元，双超计划目标。

三、机构设置

宣汉县乡村振兴局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53488.64万元，支出总计60156.75万元（含年初结转结余6668.11万元）。与2020年相比，收入增加14020.69万元，增长35.52%,支出增加21398.89万元，增长45.28%。主要变动原因是项目的增加和工资调标。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计53488.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53097.22万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入391.42万元，占0.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计60156.75万元，其中：基本支出387.66万元，占0.64%；项目支出59769.09万元，占99.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计53488.64万元，支出总计60156.75万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14020.69万元；21398.89万元，增长45.28%。主要变动原因是项目的增加和工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出53097.22万元，占本年支出合计的99.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14339.36万元，增长37%。主要变动原因是项目的增加和工资调标。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出53097.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.20万元，占0.11%；农林水支出（类）53001.65万元，占99.82%；住房保障支出20.76万元，占0.04%；卫生健康支出15.61万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为53097.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出: 支出决算为59.20万元，完成预算100%。

2.农林水支出: 支出决算为53001.65万元，完成预算100%。

3.住房保障支出: 支出决算为20.76万元，完成预算数100％。

4.卫生健康支出：支出决算为15.61万元，完成预算数100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.66万元，其中：

人员经费340.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。                

公用经费46.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出5.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，570人次（不包括陪同人员），共计支出5.50万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7059.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乡村振兴局机关运行经费支出46.76万元，比2020年增加5.05万元，增长12.11%,主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对衔接资金项目（项目名称）等797个项目开展了预算事前绩效评估，对797个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取80个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对80个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2080501社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.2080506社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.2080599社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指上述科目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.2080801社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.2130321农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17.2130334农林水（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

18.2130501农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

19.2130504农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.2130505农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.2130599农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.2210201住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度宣汉县乡村振兴局单位决算.XLS