第一部分 单位概况
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2021年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2021年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。
一、职能简介
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
1.产业发展方面。工业上依托罗家寨天然气净化厂，积极开发天然气下游产业，持续推进南坝“一区三园”（食品加工园、物流园、天然气产业园）建设，培育壮大佳肴食品有限公司、桃花米业等8家本地企业。农业上继续围绕“高山药材、半山水果、低山种植、全域养殖”立体产业布局，大力发展特色产业，规模种植花椒（独树梁村）5000亩、青脆李（圣墩村）5000亩、枳壳（龙门村、二塘村）5000亩、柑橘（董坪村）5000亩。第三产业重点发展以生产生活物资、建筑建材供应、酒店餐饮娱乐为主的商贸业，盘活商贸物流网点；整合周边乡村旅游资源，打造以道子河为核心的湿地公园，承接巴山大峡谷的旅游西沿线，初步形成乡村文旅产业。
2.场镇建设方面。南坝新城项目已开工建设，新城“一桥两园三路”建设有序推进，龙驹坝大桥主桥墩钻孔桩已完工；积极争取棚户区改造基金和配套建设资金5000万元；挂牌出让李家院子地块，完成柑子园小区地块土地出让；南坝中学迁建，已完成初步设计方案；田坝街改造升级、解放街拆迁前期工作全面完成；城区面积已达8.1平方公里，城市功能更趋完善。今年，我镇被省住建厅纳入到了“全省百强中心镇”入库候选名单。
3.环保工作方面。投入2200万资金建设污水管网7.1公里，提升全镇污水处理能力；投资400万元对后坝垃圾填埋场进行深度生态治理，昔日“垃圾弯”已变“花草谷”；强力整治农业面源污染，57家散乱污企业全部销号；全面加强对饮用水源地的保护，启动了南坝场镇水源取水点上移工作；全面禁止秸秆焚烧，目前已经开展秸秆禁烧督查5次，整治问题42个，发出督查通报3份，秸秆焚烧得到较大转变。
4.反电信诈骗方面。我镇加强与派出所亲密配合，相互沟通信息，全覆盖开展摸排和防治工作。到目前为止，我镇召开防治电信诈工作7次。在劝返涉诈人员上，我们主要采用一对一的方式加强对涉诈人员的沟通，加紧劝返。目前已经全镇劝返涉诈人员11人。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5068.43万元。与2020年相比，收、支总计各减少1955.18万元，下降27.8%。主要变动原因是：1.建设项目减少，2.严肃财经纪律，厉行节约，减少非必要开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计5068.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收3076.77万元，占60.7%；政府性基金预算财政拨款收入1991.65万元，占39.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计5068.43万元，其中：基本支出2331.06万元，占45.99%；项目支出2737.36万元，占54.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计5068.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1955.18万元，下降27.8%。主要变动原因是：1.建设项目减少，2.严肃财经纪律，厉行节约，减少非必要开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出3076.77万元，占本年支出合计的60.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.85万元，下降5.14%。主要变动原因是1.建设项目减少，2.严肃财经纪律，厉行节约，减少非必要开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出3076.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1570.48万元，占51.04%；公共安全（类）支出31.5万元，占1.02%；教育（类）支出15.5万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出258.8万元，占8.41%；卫生健康（类）支出108.14万元，占3.51%；节能环保（类）支出5万元，占0.16%；城乡社区（类）支出62万元，占2.02%；农林水（类）支出877.78万元，占28.53%；金融（类）支出10万元，占0.33%；住房保障（类）支出119.58万元，占3.89%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为3076.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为1570.48万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）: 支出决算为31.5万元，完成预算100%。
3.教育（类）: 支出决算为15.5万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为258.8万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为108.14万元，完成预算100%。
7.节能环保（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）：支出决算为62万元，完成预算100%。
9.农林水（类）：支出决算为877.78万元，完成预算100%。
10.金融（类）：支出决算为10万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）：支出决算为119.58万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2331.06万元，其中：
人员经费1983.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费347.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.58万元，下降27.8%。主要原因是严格执行财经纪律，严格规范使用“三公”经费。其中：
国内公务接待支出9.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待166批次，1660人次（不包括陪同人员），共计支出9.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1991.65万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县南坝镇人民政府机关运行经费支出预算完成率100%。
2021年，宣汉县南坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指各级人民代表大会行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
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其中： 财政拨款 | | 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
