第一部分单位概况
一、职能简介
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2021年度部门决算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2021年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。
1.主要职能：
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构情况
2021年，与镇财政有直接供给关系的单位共有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心），与上年相比无增减变化。
3. 人员情况
上级下达我镇的编制数50人，其中：行政编制27人(公务员25人，工勤人员2人)，事业单位编制23人。乡镇现有在职职工48人。其中：行政公务员21人，参照公务员法管理1人，行政工勤编制1人，事业单位人员27人。
二、2021年重点工作完成情况
为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，上峡镇党委、政府高度重视，圆满完成了2021年部门决算工作，其主要做了以下工作：
1、加强领导，抓好乡镇各项经济发展，保民生，促增长，凝聚脱贫攻坚合力，促进乡村产业融合发展，我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。
2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
4、建立健全财务管理、资产管理、现金管理、印章管理、票据管理、档案管理等基础工作制度，并完善了岗位责任内部管理等内控制度。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1261.52万元。2020年度收、支总计1171.42万元，与2020年相比，收、支总计各增加90.1万元，增长7.69%。主要变动原因是2021年公共预算财政拨款收入为11,68.30万元，2020年公共预算财政拨款收入1043.53万元，2021年比上年增加124.77万元，主要原因在于本年机构改革，农技站、水利站合并到乡镇导致人数增加，机关运行经费增加。2021年政府性基金预算财政拨款收入93.22万元，2020年政府性基金预算财政拨款收入127.89万元，2021年比上年减少34.67万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1261.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.30万元，占92.61%；政府性基金预算财政拨款收入93.22万元，占7.39%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1261.52万元，其中：基本支出888.62万元，占70.44%；项目支出372.90万元，占29.56%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1261.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加90.1万元，增长7.69%。主要变动原因是;2021年公共预算财政拨款收入为11,68.30万元，2020年公共预算财政拨款收入1043.53万元，2021年比上年增加124.77万元，主要原因在于本年机构改革，农技站、水利站合并到乡镇导致人数增加，机关运行经费增加。2021年政府性基金预算财政拨款收入93.22万元，2020年政府性基金预算财政拨款收入127.89万元，2021年比上年减少34.67万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1168.3万元，占本年支出合计的92.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.77万元，增长11.96%。主要变动原因是本年机构改革，农技站、水利站合并到乡镇导致人数增加，一般公共服务增加189.26万元，社会保障和就业（类）增加5.79万元，卫生健康支出增加23.74万元，住房保障支出增加14.93万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（1）2021年一般公共预算财政拨款支出1168.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出657.56 万元，占56.28%；公共安全支出3.6万元，占总支出的0.31%；教育支出（类）0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出103.69万元，占8.88%；卫生健康支出42.74万元，占3.66%；城乡社区事务支出6.5万元，占总支出的0.56%；农林水事务支出275.18万元，占总支出的23.55%；灾害防治及应急管理支出30万元，占总支出的2.56%；住房保障支出43.53万元，占3.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1168.3万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）: 支出决算为657.56万元，完成预算100%。
2.公共安全：支出决算为3.6万元，完成预算100%。
3.教育（类）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为103.69万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为42.74万元，完成预算100%。
7.城乡社区事务：支出6.5万元，完成预算100%。
8.农林水事务：支出275.18万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理：支出30万元，完成预算100%。
10.住房保障：支出43.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1168.3万元，其中：
人员经费816.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费352.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为 9万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占44.44%；公务接待费支出决算5万元，占55.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用城管管理、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，623人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出93.22万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县峰城镇人民政府机关运行经费预算完成率100%。
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，宣汉县峰城镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织项目0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指各级人民代表大会行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
