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第一部分单位概况

一、职能简介.....................................4

二、2021年重点工作完成情况.......................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明......................6

二、收入决算情况说明..............................7

三、支出决算情况说明..............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........18

八、政府性基金预算支出决算情况说明................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............20

十、其他重要事项的情况说明........................20

第三部分名词解释....................................25

第四部分附件........................................28

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分  单位概况

一、职能简介

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村(居)民委员会的指导、提高、培育村(居)民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代化，调整产业结构，加强农村劳动技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

三是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设。

四是加强管理。加强民政、教育、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

二、2021年重点工作完成情况

1、抓产业，推动全镇经济快速发展。加快农业产业提质增效。积极推进土地成片流转规模化经营，共享资源信息，降低生产成本，提高农产品市场竞争力。

2、强民生，突出社会救助体系建设。今年以来，我们认真落实社会救助各项政策，抓实抓细社会救助工作，兜住兜牢困难群众基本生活底线。确保全镇低保、特困供养补助、残疾人两项补助、孤儿生活补助等社会救助资金足额按月发放。加强低保核查工作，加强动态调整，在全镇范围内开展低保复核及大排查工作，及时核销不符合条件的低保户，及时将因病或者因其他意外事故造成基本生活困难的人员及时纳入救助范围，做到应保尽保，应救尽救。 

3、加快农业产业提质增效。积极推进土地成片流转规模化经营，共享资源信息，降低生产成本，提高农产品市场竞争力。大力发展万亩草、万头牛产业，积极推进创建省级农业产业示范园区建设。

4、疫情防控保证全民安全。迅速响应保安全，按照上级要求第一时间召开镇村干部大会，及时传达省市县各级对疫情防控的文件精神，迅速组织全镇职工开展疫区返乡人员排查、建立台账、落实包保责任等工作；积极组织镇村社干部和党员先锋队，采取镇干部包村、村干部包社等多种方式，逐村逐户摸排外出返乡人员和来大人员，全程监测、合法管控。

第二部分   2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1625.93万元。与2020年相比，收、支总计各增加436.33万元，增长36.68%。主要变动原因是人员增加和政策调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1625.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1479.62万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收146.30万元，占9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1625.93万元，其中：基本支出870.13万元，占53.52%；项目支出755.79万元，占46.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1625.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加436.33万元，增长36.68%。主要变动原因是人员增加和政策调整

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1479.62万元，占本年支出合计的91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.1万元，增长28.16%。主要变动原因是人员增加和政策调整                                 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1625.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出846.51万元，占52.06%；国防支出（类）支出4.05万元，占0.25%；教育支出（类）10.5万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出86.30万元，占5.30%；卫生健康支出50.59万元，占3.11%；节能环保（类）支出3万元，占0.18%；城乡社区（类）支出147.80万元，占9.1%；农林水（类）支出415.52万元，占25.56%；住房保障（类）支出50.65万元，占3.12%；其他支出（类）支出5万元，占0.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1479.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为442万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为116.3万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为256.59万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为3.86万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）: 支出决算为4.05万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为4.59万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.55万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.08万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为16万元，完成预算100%.

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为15.65万元，完成预算100%.

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%.

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%.

21.节能环保支出（类）污染防治（款）  其他污染防治支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为85万元，完成预算100%

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为37.39万元，完成预算100%

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为273.13万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.65万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出870.13万元，其中：

人员经费780.04万元，主要包括：工资福利支出587.32万元.其中：基本工资223.11万元；津贴补贴118.97万元；奖金9.92万元；绩效工资78.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费63.55万元；职业年金缴费8.08万元；职工基本医疗保险缴费29.77万元；公务员医疗费补助4.19万元；其他社会保障缴费0.62万元；住房公积金50.65万元。对个人和家庭的补助192.72万元。其中：生活补助5.04万元；医疗费补助2.61万元；奖励金182.91万元；其他个人和对家庭的补助2.16万元。

公用经费90.09万元，主要包括：办公费13.45万元；水费1万元；电费4.5万元；邮电费3万元；公务接待费11万元；劳务费7万元委托业务费、工会经费2.14万元；其他交通费12.69万元；其他商品和服务支出11.3万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.2万元，增长25%。主要原因是机构改革人员增加。

国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待275批次，2200人次（不包括陪同人员），共计支出11万元。具体用于乡村振兴现场会、脱贫攻坚后评估及日常各部门单位工作检查等。

  外事接待支出0 万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出146.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年大成镇人民政府机关运行经费支出0万元，完成预算100%.比2020年增加0万元，增长0 %。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年大成镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大成镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对镇村社区人大联络站运行经费项目和镇信访维稳工作项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

1.镇村社区人大联络站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村社区人大联络站正常开展人大工作，代表履职尽责，促进了地方经济社会健康发展，提高选民的满意度。发现的主要问题：个别镇人大代表接访不到位。下一步改进措施：按照县人大的要求，坚持到岗到位，认真履行代表职责。

2.镇信访工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇信访维稳工作正常开展，减少了信访上访的发生，确保了地方政府的正常秩序。

附表：           

我镇按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，大成镇严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县大成镇人民政府2021年决算公开表.xls