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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分  单位概况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2021年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2021年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。

一、职能简介

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

（1）突出稳中求进，全力转方式调结构，“经济强”的基础更加坚实。

工业经济量质并举。深入实施“工业强县”战略，充分发挥工业主阵地作用，全力解决工业园区土地拆迁、失地农民社保等问题，助推浙江正凯集团、江西赣锋锂业等重大项目落地落实，推动天然气硫磺、微玻纤新材料、锂钾综合开发、铜基新材料工业经济“四驾马车”高质量发展。

现代农业提质增效。农村集体经济改革全面完成，率先成立“三资”管理中心；农业稳产增产，非洲猪瘟、禽流感、牛结节病等重大动物疫情得到有效防控。

文旅产业提档升级。罗家坝遗址博物馆和罗家坝考古遗址公园建设进程加快，香炉山、蓝莓谷景区持续提升，逐步形成以罗家坝遗址为核心，香炉山、蓝莓谷、气都园林、廪君山森林景区等为补充的乡村旅游示范带。

（2）围绕宜居宜业，着力强规划重品质，“城镇靓”的名片更加鲜明。

城镇空间不断优化。坚持规划引领，科学定位“四镇合一”新普光发展，围绕“三新”建设，深入开展调研，完成产城融合总体概念规划，普光产城一体融合进程加快，工业新城、文旅新城、产业新城建设有序推进。

基础设施逐步完善。维修整治场镇破损路面1.6万平方米，油化街道11条5.2万平方米，新安装路灯2300余盏，新增绿化带2400平方米，新建公厕4座，新增广场2个，何家坝防洪堤工程已完成60%，市政设施提档升级；维修整治排污管网3.6千米，土主、普光、双河、柳池等生活污水处理厂全面建成投用，新建地埋压缩式垃圾处理站1座，新增垃圾池4个、垃圾桶200个，环卫设施扩能提级。

管理能力持续提升。强力推进场镇治理，开展场镇违建联合执法30余次，强制拆除违规搭建10余处，严厉处罚乱停乱放、占道经营等行为，认真组织开展法律“七进”、“除陋习”、“树新风”、“小手拉大手”等志愿者服务活动，常态开展文明劝导，场镇形象整体提升。

（3）坚持绿色发展，聚力固基础严治理，“环境美”的底色更加靓丽。

坚决打响打好“三大攻坚战”。“蓝天、碧水、净土”三大保卫战纵深推进，生态环境持续优化。森林防灭火、秸秆禁烧工作扎实开展，开展常态巡查260余次，空气质量总体较好；河湖长制全面落实，巡河护河实现常态化，全镇主要河流水质达标率100%；加强农药污染源和畜禽粪污管控，农业面源污染得到有效遏制，土壤总体保持优良。

扎实完成环保督察问题整改。坚持问题导向，高质量完成中央、省市环保督察反馈问题整改51个，整治“散乱污”企业11家、拆除3家、关闭1家，12家规模养殖场污水达标排放，整改率达100%。

大力开展城乡人居环境整治。农村生活垃圾村收集、镇转运、县处理工作体系进一步完善，“厕所革命”扎实开展，畜禽粪污资源化利用，秸秆禁烧执法常态化，农村“脏乱差”局面得到有效扭转；“门前三包”责任全面落实，“五治”工程有力推进，场镇硬化、绿化、亮化、美化工程稳步进行，城乡人居环境得到进一步提升。

 第二部分  2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8129.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加2966.90万元，增长57.47%。主要变动原因是1.“四镇合一”体量增大，2.经济建设和保障民生支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8129.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收3112.10万元，占38.28%；政府性基金预算财政拨款收入5017.10万元，占61.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

    2021年本年支出合计8129.20万元，其中：基本支出1960.77万元，占24.12%；项目支出6168.43万元，占75.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  （注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8129.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2966.9万元，增长57.47%。主要变动原因是1.“四镇合一”体量增大，2.经济建设和保障民生支出增加。

 （注：数据来源于财决01-1表）

     （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3112.1万元，占本年支出合计的38.28%。与2020年（3518.94万）相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.84万元，下降11.56%。主要变动原因是1.建设项目减少，2.严肃财经纪律，厉行节约，减少非必要开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3112.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1867万元，占60.44%；国防支出（类）2.27万元，占0.07%；公共安全支出（类）16.26万元，占5.12%；卫生健康支出（类）106.19万元，占3.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）7万元，占2.2%；；社会保障和就业支出（类）283万元，占9.16%；自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，占1.2%；农林水支出668.48万元（类），占21.64%；住房保障（类）支出158.32万元，占5.12%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3112.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为1867万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为283万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为106.19万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，完成预算100%。

8.农林水支出668.48万元（类），完成预算100%。

9.住房保障（类）支出158.32万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1960.77万元，其中：

人员经费1623.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费286.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占33.33%；公务接待费支出决算8万元，占66.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1万元，下降20%。主要原因是严肃财经纪律，厉行节约，减少非必要开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5017.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县普光镇人民政府运行经费支出0万元，预算完成率100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县普光镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）本表无数据

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第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县普光镇人民政府--决算.xls