​​第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作-----------------------4-5

二、机构设置-----------------------------------6

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----------------6-7

二、收入决算情况说明---------------------------7

三、支出决算情况说明---------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------9

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------9

十、其他重要事项的情况说明-------------------9

第三部分名词解释-----------------------------10-14

第四部分附件---------------------------------15-19

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时“县节能监察中心”、“县减轻企业负担领导小组办公室”、县“促企办”、县“工业强县”工作领导小组办公室设在我局，并负责日常工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局紧紧围绕“建成全国新能源新材料综合利用示范区、争创全国‘百强县’”目标定位，全面实施“工业强县”发展战略，全县工业发展欣欣向荣。

1.规上工业持续领跑。全年112户规上工业企业完成产值314.40亿元，同比增长42.8%，工业增加值增速12.9%，分别比全国、全省、全市平均增速高2.7、2.8、3个百分点，连续6年位列全市第一。

2.工业投资强劲有力。全年新开工正威精密导体重点工业项目23个、总投资165.8亿元，新竣工航达钢铁等重点工业项目13个、总投资22.9亿元。完成工业投资106.0亿元，同比增长23.7%，其中技改投资65亿元，同比增长20.5%。

3.升规培育成效明显。全年新增规上工业企业20户，其中：新建入统10户，迁建入统2户，“小升规”8户，全县规上企业总户数达112户。

4.信息产业发展强力推进。全县新发展宽带用户6.29万户，新建4G基站34个，5G基站290个。全年实现大数据产业产值97.05亿元（其中：数字产业化2.4亿元，产业数字化94.65亿元）；完成固定资产投资9.0亿元；完成企业上云51家。

二、机构设置

宣汉县经济和信息化局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 第二部分  2021年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支均为7823.15万元,与上年相比减少23612.23万元，下降75.20%。主要减少原因是上年度财政一次性兑现正威、汉威固定资产投资补助23107万元，本年度没有，其余基本持平。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7823.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.45万元，占31.87%；政府性基金预算财政5329.70万元，占68.13%。

三、 支出决算情况说明

2021年支出合计7823.15万元，其中：基本支出681.28万元，占8.7%；项目支出7141.87万元，占91.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支均为7823.15万元, 减少23612.23万元，下降75.20%。主要减少原因是上年度财政一次性兑现正威、汉威固定资产投资补助23107万元，本年度没有，其余基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支2493.45万元，占本年支出合计的31.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增减少4568.69万元，下降64.90%。主要变动原因是上年度疫情期间省、市对企业扶持力度较大，给予新建、技改项目补助达6402万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2493.45万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）4.50万元，占0.18%，社会保障和就业支出（类）101.85万元,占4.08%；卫生健康支出（类）23.06万元，占0.92%；资源勘探工业信息等支出(类-行政运行和省级专项补助)2332.88万元，占93.57%；住房保障支出（类） 31.16万元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021一般公共预算支出决算数为2493.45万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.50万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项)101.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗（项）、公务医疗补助（项）23.06万元,完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款）、行政运行(项)、其他制造业支出（项）、中小企业发展专项（项）2332.88万元,完成预算100%;

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.16万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出681.28万元，其中：

1.人员经费462.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

2.公用经费134.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

3.对个人和家庭补助支出84.47万元，主要是退休职工生活补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元，比上年度下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.68万元，占100%。接持主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，1210人次（不包括陪同人员），均县内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出5329.70万元，主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》兑现航达公司、亿隆环保公司、汉威新能源公司、清神金属制品公司等企业的基础设施建设补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出134.64万元，比上年增长36%，主要原因系承办全市园区建设和升规入统现场会增加支出。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价目100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对相关项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。2021年，全县规上工业企业完成工业总值314.40亿元，增长42.80%，工业增加值增速连续6年居达州市第1名，单位各项目标考核任务均全面完成。本单位无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县经信局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文旅节活动支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关职工缴纳的基本医疗保险。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指安排给航达公司、亿隆公司等的基础设施建设补助。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：指安排给永鑫达公司的专项补助。

9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指省、市级专项补助。

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。

12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指省级专项补助。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指省市对县工业企业新建、技改项目补助。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。。

17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。

 第四部分  附件

附件1

宣汉县经济和信息化局2021年度部门整体预算绩效评价报告 

一、单位概况

（一）机构组成：宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门；内设八股一室,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、国企股、盐业股;下属宣汉县业经济联合会、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外与局机关统一核算。

（二）机构职能：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。

（三）人员概况：县编办核定局机关行政编制23人，行政工勤编制2名，县工业经济联合会事业编制9人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2021年12月，实有在职行政人员25名，行政工勤人员2名，县工业经济联合会事业人员9人，县大数据中心事业人员2人，宣汉微玻纤新材料研究院事业人员7人（独立核算），退休人员35人，遗属供养8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计7823.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.45万元，占31.87%；政府性基金预算财政5329.70万元，占68.13%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出合计7823.15万元，其中：基本支出681.28万元，占8.7%；项目支出7141.87万元，占91.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理：为加强单位财政预算管理，提高财政资金使用效率，我局严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，本着“量入为出、节约优先”的原则，编报预决算，我局2021年县本级预算总收入532.05万元，其中：人员和公用经费支出419.65万元，部门预算支出112.40万元。2021年部门决算支出合计7823.15万元，其中：基本支出681.28万元，占8.7%；项目支出7141.87万元，占91.3%。在预算执行过程中，局机关牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，严格财务开支管理，明确标准，规范程序，确保落实，切实把厉行节约、反对奢侈浪费落到实处，基本支出和项目支出做到有保有压，全年预算完成100%，无违规违纪情况。

（二）执行管理情况：我局强化支出预算执行管理，加快支出预算执行进度，增强预算执行的时效性和均衡性，提高资金使用效益和效率，严格按照批复的预算、用款计划以及项目的进度支付资金，6月、9月、11按序时进度支付资金，避免年终突击支付。2021年预算执行率100%。

（三）综合管理情况：我局内控制度健全，预算执行严格控制行政经费，压缩公务费和“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2021年上财政下达我局专项资金5329.70万元全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位，项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。

（四）整体绩效：2021年绩效目标：县域规上工业企业增加值增速确保9.5%，力争10%；新开工项目15个，竣工项目10个，工业投入80亿元，技改投入50亿元；新增规上企业10户；全面完成市上下达的万元增加值能耗和水耗目标任务；实际完成：县域规上工业企业增加值增速完成12.9%，居全市第一；新开工项目23个，竣工项目13个，完成工业投入106亿元，技改投入60亿元；新增规上企业20户；全面完成市上下达的万元增加值能耗和水耗目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我局2021年基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定，“三公经费”有所下降。项目都制定了方案，并按方案组织实施，强化了日常监管，达到了节约、高效的支出目标。

（二）存在的问题：一是对绩效评价工作的认识不够；个别股室对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划、工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议：加大财务人员培训力度，提高绩效自评质量。

附表：

（注：有两个及以上部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县经济和信息化局（本单位）.XLS