第一部分单位概况………………………………………4

一、职能简介……………………………………………4                 

二、2021年重点工作完成情况…………………………4         

第二部分2021年度单位决算情况说明………………6       

一、收入支出决算总体情况说明………………………6     

二、收入决算情况说明…………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………17

十、其他重要事项的情况说明………………………17

第三部分名词解释……………………………………19

第四部分附件…………………………………………23

第五部分附表…………………………………………24

一、收入支出决算总表………………………………24

二、收入决算表………………………………………24

三、支出决算表………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表……………………24

五、财政拨款支出决算明细表………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……24

第一部分  单位概况

一、职能简介

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（1）完成石板梁村猫架桥-石板梁村跑马坪 -九军村线路产业布局。

（2）已完成合并村党群服务中心建设并投入使用。

（3）已完成场镇污水处理厂建设并投入使用。

（4）新建龙昌社区雷家院子休闲娱乐健身广场一处，并投入使用。

（5）完成九条路园区灌溉池一口，并投入使用，确保了产业园区灌溉用水。

（6）完成柏树镇水磨滩渡口渡改桥工程项目建设，验收并投入使用。

（7）完成柏树镇场镇人畜饮水水质改造工程。

（8）启动九军村大型生猪养殖场繁育基地建设。

（9）通过“四心”教育作风整顿，干部作风建设得到了明显改善，为民办事、服务意识增强，得到了群众的认可和满意。

 第二部分   2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1416.88万元。与2020年的1405万元相比，收、支总计各增加11.88万元，增长0.85%。主要变动原因是人员工资正常职级晋升调资形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

、

        二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1416.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1305.90万元，占92.17%；政府性基金预算财政拨款收入110.98万元，占7.83%。

（图2：收入决算结构图）

       三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1416.88万元，其中：基本支出907.21万元，占64.03%；项目支出509.67万元，占35.97%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1416.88万元。与2020年1405万元相比，财政拨款收、支总计各增加11.88万元，增长0.85%。主要变动原因是人员工资正常职级晋升调资形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1305.90万元，占本年支出合计的92.17%。与2020年1260.56万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.34万元，增长3.60%。主要变动原因是基本支出因机构改革增加农业服务中心人员11人基本工资及绩效等增加279.56万元，项目支出因扶贫项目结束等其他原因减少234.22万元。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1305.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出641.97万元，占49.16%；公共安全（类）支出1.8万元，占0.14%；教育支出（类）10.5万元，占0.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出91.15万元，占6.98%；卫生健康（类）支出42.39万元，占3.25%；节能环保（类）支出6万元，占0.46%；城乡社区（类）支出13万元，占1.00%；农林水（类）支出401.18万元，占30.72%；住房保障（类）支出47.91万元，占3.67%；灾害防治及应急管理（类）支出45万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1305.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）

①人大代表履职能力提升（项）：系乡镇人大代表履职支出，支出决算为3.89万元，完成预算100%；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）:系行政人员工资福利支出203.6万元，公用经费支出92.36万元，对个人和家庭的补助的遗属补助支出14.46万元。支出决算为310.42万元，完成预算100%；

②一般行政管理事务（项）：系村级基层办组织活动经费64万元，便民中心、群团组织、人大代表活动经费、农村道路安全管理经费等18.5万元。支出决算为82.5万元，完成预算100%；

③信访事务（项）：系解决石板梁村疑难信访补助资金，支出决算为5万元，完成预算100%；

④其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：系事业人员工资福利支出197.24万元，商品服务等公用经费支出0.15万元，对个人和家庭的补助绩效补助支出26万元。支出决算为223.39万元，完成预算100%；

（3）纪检监察事务支出（款）

①其他纪检监察事务支出（项）：系纪检监察人员办案补贴支出，支出决算为4.06万元，完成预算100%；

（4）组织事务支出（款）

①其他组织事务支出（项）：系智慧党建建设网络费支出，支出决算为2.7万元，完成预算100%；

（5）其他一般公共服务支出（款）

①其他一般公共服务支出（项）：系涉老组织事务支出，支出决算为10万元，完成预算100%；

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）

①执法办案（项）：系云南边境涉缅人员办案经费补助，支出决算为1.8万元，完成预算100%；

3.教育支出（类）

（1）进修及培训支出（款）：

①干部教育（项）：系农村党员教育培训事务支出，支出决算为10万元，完成预算100%；

（2）其他教育支出（款）：

①其他教育支出（项）：系农村党员教育培训经支出，支出决算为0.5万元，，完成预算100%；

4.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化体育与传媒支出（款）

①宣传文化发展专项支出（项）：系中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，支出决算为5万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.66万元，完成预算100%；

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.07万元，完成预算100%；

④其他行政事业单位养老费支出（项）：支出决算为5.10万元，完成预算100%；

（2）抚恤支出（款）

①死亡抚恤补助支出（项）：支出决算为16.96万元，完成预算100%；

7.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

①重大公共卫生服务（项）：支出决算为10.13万元，其中：残疾人精神补助6.13万元，新冠肺炎疫情防控经费补助4万元，完成预算100%；

（2）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：支出决算为14.55万元，完成预算100%；

②事业单位医疗（项）：支出决算为13.57万元，完成预算100%；

③公务员医疗补助（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%；

8.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

①其他污染防治支出（项）：系九军、东岳城乡环境整治支出，支出决算为6万元，完成预算100%；

9.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）：

①其他城乡社区管理事务支出（项）：系城乡社区组织活动经费支出，支出决算为13万元，完成预算100%；

10.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

①农村社会事业（项）: 系对村民委员会补助支出，支出决算为32万元，完成预算100%；

②农村道路建设（项）：系九军村市级洪灾道路损毁补助资金，支出决算为7万元，完成预算100%；

（2）扶贫（款）

①农村基础设施建设（项）：系革命老区基础设施建设补助支出，支出决算为130万元，完成预算100%；

②其他扶贫支出（项）：系重点村第一书记驻村工作经费10万元，扶贫档案管理经费补助3.15万元。支出决算为13.15万元，完成预算100%；

（3）农村综合改革（款）

①对村民委员会和村党支部的补助（项）：系村社干部报酬支出，支出决算为219.03万元，完成预算100%；

11.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）:职工住房公积金缴费支出，支出决算为47.91万元，完成预算100%；

12. 灾害防治及应急管理支出

（1）煤矿安全（款）

①煤矿安全监察事务（项）:系非煤矿山安全巡察支出，支出决算为10万元，完成预算100%；

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

  ①自然灾害灾后重建补助（项）：系石板梁村易地搬迁地质灾害道路水毁修复补助资金，支出决算为35万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出907.21万元，其中：

人员经费750.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费156.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出110.98万元，其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出80.98万元，系解决农村道路维修整治补助和通乡路维稳补助资金。

（2）城市基础设施配套费安排的支出为20万元，系市级财政解决场镇环境综合整治补助资金。

（3）彩票公益金安排的支出10万元，系解决政府、九军村和石板梁村老年活动中心建设补助资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，柏树镇人民政府机关运行经费支出完成预算支出100%。主要是为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，柏树镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，柏树镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，柏树镇在2021年度预算编制阶段，对群团专项经费、人大代表活动经费、人大主席团工作经费等10个预算编制项目开展了事前评估，对革命老区转移支付资金、灾后重建资金、污染防治资金等 26个预算追加项目编制了预算绩效目标，预算执行过程中，选取了10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对36个项目开展了绩效自评，达到了预期目标，提升了群众的幸福感和获得感，提升了群众的满意度，使公共财政的阳光真正惠及千家万户。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：

（1）20101人大事务：2010107是指人大代表履职能力提升；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301行政运行；2010302一般行政管理事务；2010308信访事务；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（3）20111纪检监察事务： 2011199其他纪检监察事务支出；

（4）20132组织事务：2013299其他组织事务支出；

（5）20199其他一般公共服务支出：2019999其他一般公共服务支出；

10.204公共安全支出：

（1）20402公安：2040220执法办案；

11.205教育支出：

（1）20508进修及培训:2050802干部教育

（2）20599其他教育支出：2059999其他教育支出；

12.207文化旅游与传媒支出

（1）20799其他文化旅游与传媒支出：2079902宣传文化发展专项支出；

13.208社会保障和就业支出：

（1）20805行政事业单位离退休：2080501归口管理的行政单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出；

（2）20808抚恤：2080801  死亡抚恤；                

14.210卫生健康支出：

（1）21004公共卫生：2100409  重大公共卫生服务；

（2）21011行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗；2101102事业单位医疗；2101103公务员医疗补助；

 15.211节能环保支出：

（1）21103污染防治：20110399其他污染防治支出；

16.212城乡社区支出：

（1）21201城乡社区管理事务：2120199其他城乡社区管理事务支出

（2）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

（3）21213城市基础设施配套费安排的支出：2121399其他城市基础设施配套费安排的支出；

17.213农林水支出：

（1）21301农业农村：2130126农村社会事业；2130142农村道路建设

（2）21305扶贫：2310504农村基础设施建设；2130599其他扶贫支出；

（4）23107农村综合改革：2130705对村民委员会和村党支部的补助； 

18.221住房保障支出：

（1） 22102住房改革支出：2210201住房公积金。

19.224灾害防治及应急管理支出：

（1）22404煤矿安全：2240404煤矿安全监察事务；

（2）22407自然灾害救灾及恢复重建支出：2240704  自然灾害灾后重建补助；

20.其他支出：

（1）22960彩票公益金安排的支出：2296002用于社会福利的彩票公益金支出；

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  附件（无）

附件

 注：本表无数据

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年宣汉县柏树镇人民政府决算数据.xls